| 12.02.2024 |
ROOLINE Kremnica |
Faktúra |
laserový výsek |
20240005 |
| 12.02.2024 |
HOTEL HABYT-THE WATERFRONT Nemecko |
Faktúra |
ubytovanie |
7011 |
| 12.02.2024 |
HOTEL DUO PRAHA Praha |
Faktúra |
parkovné |
1469375 |
| 12.02.2024 |
HOTEL DUO PRAHA Praha |
Faktúra |
doklad k prijatej zálohe 1469374 |
143841801 |
| 12.02.2024 |
SOLUAIR Turčianske Teplice |
eFaktúra |
dodanie a výmena náhradných filtračných elementov |
97002-24 |
| 12.02.2024 |
VOESTALPINE Martin |
eFaktúra |
tyč rezaná na polovicu |
4218169003 |
| 09.02.2024 |
HLAVNÉ MESTO SR Bratislava |
Faktúra |
úhrada parkovného |
ZH086BH |
| 09.02.2024 |
HLAVNÉ MESTO SR Bratislava |
Faktúra |
úhrada parkovného |
ZH086BH |
| 09.02.2024 |
MARPIN Kysucké Nové Mesto |
Faktúra |
palety |
2400101 |
| 09.02.2024 |
JOZEF BRÁZDIL Zvolen |
Faktúra |
notárske osvedčenie |
0048 |
| 09.02.2024 |
KMETUI Repište |
eFaktúra |
prerobenie a výmena lôžka |
FV240003 |
| 09.02.2024 |
HLAVNÉ MESTO SR Bratislava |
Faktúra |
úhrada parkovného |
ZH086BH |
| 09.02.2024 |
CNC EXPERT Zvolen |
Faktúra |
fréza, klieština, čap upínací |
24VF00110 |
| 09.02.2024 |
BUTTON Martin |
Faktúra |
čistiace prostriedky a hygienické potreby |
242000166 |
| 09.02.2024 |
CONRAD ELECTRONIC ČESKÁ REPUBLIKA Praha |
Faktúra |
špeciálna lithiová batéria |
9759560174 |
| 09.02.2024 |
LINDE GAS Bratislava |
eFaktúra |
tech. plyny |
4234640089 |
| 08.02.2024 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
01040130 |
| 08.02.2024 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
vyúčtovanie za dodávku plynu - preplatok |
2124000123 |
| 08.02.2024 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
vyúčtovanie za dodávku plynu - preplatok |
2124000124 |
| 08.02.2024 |
INDUSTRIAL ASSEMBLY WORKS Kysucké Nové |
eFaktúra |
komisionálny predaj |
0072024 |
| 08.02.2024 |
INDUSTRIAL ASSEMBLY WORKS Kysucké Nové |
eFaktúra |
komisionálny predaj |
0082024 |
| 08.02.2024 |
INDUSTRIAL ASSEMBLY WORKS Kysucké Nové |
eFaktúra |
komisionálny predaj |
0092024 |
| 08.02.2024 |
VIDA Kremnica |
Faktúra |
drevená kazeta |
240003 |
| 08.02.2024 |
ICEL Ladomerská Vieska |
Faktúra |
batéria do VZV |
240379 |
| 08.02.2024 |
KOMMS-LADISLAV KOŠÍK Nové Mesto nad Váh |
Faktúra |
syntetická rezná emulzia |
24012 |
| 08.02.2024 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
8343464171 |
| 08.02.2024 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
pohonné hmoty |
6404749286 |
| 08.02.2024 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
pohonné hmoty |
1616477698 |
| 08.02.2024 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
pohonné hmoty |
1701047334 |
| 08.02.2024 |
NCH SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
servis |
5613102053 |
| 08.02.2024 |
SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica |
eFaktúra |
poštové služby - podaj zásielok |
9001668908 |
| 08.02.2024 |
SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica |
eFaktúra |
poštové služby - výplatné úver |
9001668612 |
| 08.02.2024 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
Faktúra |
paušál za vykonané revízie |
2024018 |
| 07.02.2024 |
BENZINOIL Kremnica |
eFaktúra |
pohonné hmoty |
2024017 |
| 07.02.2024 |
AMPUL SYSTEM Šumperk |
Faktúra |
led dióda |
FV24134627 |
| 07.02.2024 |
MARIUS PEDERSEN Trenčín |
Faktúra |
prenájom kontajnera HNK |
3115240525 |
| 07.02.2024 |
LINDSTROM Trnava |
Faktúra |
prenájom rohoží |
2510054 |
| 07.02.2024 |
HATEC Martin |
Faktúra |
servis traktora |
2414000017 |
| 07.02.2024 |
NÁROD. DIAĽ. SPOLOČNOSŤ Bratislava |
Faktúra |
mýto |
1240129657 |
| 06.02.2024 |
HLAVNÉ MESTO SR Bratislava |
Faktúra |
úhrada poistného |
ZH086BH |
| 06.02.2024 |
DTNET DETVA Lučenec |
eFaktúra |
Teatro balíček internet |
1240000793 |
| 06.02.2024 |
SCANDI Lieskovec |
Faktúra |
priemyselná čistiaca skladaná utierka |
20240216-02 |
| 06.02.2024 |
FRENOCAR Novoť |
Faktúra |
kĺzne kamene do spojky |
240082 |
| 06.02.2024 |
GUFERO Banská Bystrica |
Faktúra |
ložisko |
7202400180 |
| 06.02.2024 |
VZOR Detva |
Faktúra |
kartónové krabice |
401240053 |
| 05.02.2024 |
RICOH SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
skutočne zhotovené kópie na zariadení |
5231405929 |
| 05.02.2024 |
ČISTIAREŇ MÝVAL Ladomerská Vieska |
eFaktúra |
čistenie pracovných odevov |
1020240007 |
| 05.02.2024 |
CBC SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
paušál Flex - zhotovené veľkoformátové |
904-24-00072 |
| 05.02.2024 |
ADET Považská Bystrica |
eFaktúra |
pracovný odev |
2240099 |
| 05.02.2024 |
LINDE GAS Bratislava |
eFaktúra |
tech. plyny |
4234501865 |