| 07.11.2023 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
riadne vyúčtovanie za október za dodávku plynu - preplatok |
2123001821 |
| 07.11.2023 |
VZOR Detva |
eFaktúra |
kartónové krabice |
401230644 |
| 07.11.2023 |
VZOR Detva |
eFaktúra |
kartónové krabice |
401230645 |
| 07.11.2023 |
LINDE GAS Bratislava |
eFaktúra |
tech. plyny |
4233837553 |
| 06.11.2023 |
DTNET DETVA Detva |
eFaktúra |
TeatrO Balíček Internet |
1230004856 |
| 06.11.2023 |
RICOH SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
skutočne zhotovené kópie na zariadení |
5231404084 |
| 06.11.2023 |
ROZMARING Šamorín |
Faktúra |
brúsny kotúč |
2310004481 |
| 06.11.2023 |
VIDA Kremnica |
Faktúra |
drevený sojanček |
230062 |
| 06.11.2023 |
HOFFMANN GROUP Nemecko |
Faktúra |
sada očkoploch. kľúčov, sada 6-hranných kľúčov |
9309337930 |
| 06.11.2023 |
ÚSTAV MATER. A MECHANIKY STROJOV Bratis |
Faktúra |
realizácia expertíznych úkonov v oblasti metalografie a merania,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
20230108 |
| 06.11.2023 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
vodné a stočné |
2231253004 |
| 06.11.2023 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
vodné a stočné |
2231253010 |
| 06.11.2023 |
RAVAGO DISTRIBUTION CENTER NV Belgicko |
Faktúra |
plastový granulát |
23006639 |
| 06.11.2023 |
STERNISA Rakúsko |
Faktúra |
etue |
23338 |
| 06.11.2023 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8337898837 |
| 06.11.2023 |
VOESTALPINE Martin |
eFaktúra |
materiál žíhaný, tryskaný |
4218165918 |
| 06.11.2023 |
VOESTALPINE Martin |
eFaktúra |
materiál žíhaný, tryskaný |
4218165919 |
| 06.11.2023 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8338035999 |
| 06.11.2023 |
TRUST MANAGEMENT Bratislava |
Faktúra |
poradenské a konzultačné služby |
2023115 |
| 06.11.2023 |
BENZINOIL Kremnica |
eFaktúra |
pohonné hmoty |
2023241 |
| 06.11.2023 |
EPG GLOBAL SOLUTIONS SLOVAKIA Bratislav |
Faktúra |
PC Dell |
42302456 |
| 06.11.2023 |
BENZINOIL Kremnica |
eFaktúra |
umývanie automobilov |
2023245 |
| 06.11.2023 |
TALENT SOLUTIONS (ADECCO SLOVAKIA) Brti |
eFaktúra |
PP služby za obdobie 10/2023 |
2212300097 |
| 03.11.2023 |
TECH-MASTERS SLOVAKIA Prešov |
eFaktúra |
odmastňovací prostriedok Solvetron |
823-02721 |
| 03.11.2023 |
ČISTIAREŇ MÝVAL Ladomerská Vieska |
eFaktúra |
čistenie pracovných odevov |
1020230053 |
| 03.11.2023 |
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Pra |
Faktúra |
diaľničná známka |
ZH086BH |
| 03.11.2023 |
ADET Považská Bystrica |
eFaktúra |
pracovné odevy |
2231293 |
| 03.11.2023 |
ZSE ENERGIA Bratislava |
eFaktúra |
opakované dodanie tovaru a služby - elektrina |
7612722503 |
| 03.11.2023 |
ZSE ENERGIA Bratislava |
eFaktúra |
opakované dodanie tovaru a služby - elektrina |
7612722504 |
| 03.11.2023 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
Faktúra |
práce a materiál na oprave bleskozvodu |
2023098 |
| 03.11.2023 |
ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica |
Faktúra |
obedy |
20230037 |
| 03.11.2023 |
ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica |
Faktúra |
repre |
20230038 |
| 03.11.2023 |
SBS KOBRA Martin |
Faktúra |
strážna služba - horný závod, kontrolná činnosť |
2333084 |
| 03.11.2023 |
SBS KOBRA Martin |
Faktúra |
strážna služba - dolný závod |
2333085 |
| 03.11.2023 |
SBS KOBRA Martin |
Faktúra |
strážna služba , kontrolná činnosť - raziareň, tlačiareň, dozor pri staveb. prácach |
2333086 |
| 03.11.2023 |
JF Detva |
eFaktúra |
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
10236311 |
| 03.11.2023 |
VIDA Kremnica |
Faktúra |
drevená kazeta |
230061 |
| 02.11.2023 |
LUMAT Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
vodoinštalačný materiál |
230105 |
| 02.11.2023 |
GALIMEX Martin |
eFaktúra |
oprava motorového vozidla |
OF2320302827 |
| 02.11.2023 |
GALIMEX Martin |
eFaktúra |
oprava motorového vozidla |
OF2320302828 |
| 02.11.2023 |
DAVID PLUS Nitra |
eFaktúra |
mesačný serv. popl. MerkurIS-Mikro |
2232539 |
| 02.11.2023 |
PARAPETROL Nitra |
Faktúra |
olej valcový |
231142130 |
| 02.11.2023 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
Faktúra |
klampiarenské práce - žľaby na sklade |
2023097 |
| 02.11.2023 |
VALTEC Lieskovec |
Faktúra |
strieborná spájka vo forme pasty |
230006303 |
| 02.11.2023 |
HET SLOVAKIA Galanta |
Faktúra |
lieh technický |
9662301092 |
| 02.11.2023 |
LINDE GAS Bratislava |
Faktúra |
tech. plyny |
4233707745 |
| 02.11.2023 |
ELEKTRO FRIEBERT Kremnica |
eFaktúra |
elektroinštalačný materiál |
23200904 |
| 02.11.2023 |
EMOS ALUMATIC Považská Bystrica |
Faktúra |
prehliadka aut. dverí |
20231065 |
| 02.11.2023 |
ZH SERVIS Slaská |
Faktúra |
odstránenie havarijného stavu kanalizácie |
20230050 |
| 02.11.2023 |
CUNINKA PAVEL Trnava |
Faktúra |
overenie bezpečnostných parametrov |
2023116 |