| 03.03.2023 |
JK CONTROL Banská Bystrica |
eFaktúra |
k prijatej platbe 24. 02. 2023 |
20230030 |
| 03.03.2023 |
JK CONTROL Banská Bystrica |
eFaktúra |
k prijatej platbe 24. 02. 2023 |
20230031 |
| 03.03.2023 |
JK CONTROL Banská Bystrica |
eFaktúra |
k prijatej platbe 24. 02. 2023 |
20230032 |
| 03.03.2023 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin |
eFaktúra |
bublinková fólia |
23000765 |
| 03.03.2023 |
GALIMEX Martin |
eFaktúra |
náhradný diel - krytka |
NM2330330431 |
| 03.03.2023 |
VIDA Kremnica |
Faktúra |
prerobenie a výmena lôžka |
230005 |
| 03.03.2023 |
VOLVO GROUP SLOVAKIA Senec |
Faktúra |
oprava motorového vozidla |
3622713 |
| 03.03.2023 |
HOFFMANN Nemecko |
Faktúra |
ručné závitníky, strojný závitník, oceľová základná mierka |
9308959507 |
| 03.03.2023 |
DREAL Rajecké Teplice |
Faktúra |
vstupné dvere s výkladnými skriňami s nadsvetlíkom |
1023019 |
| 03.03.2023 |
DR-LAB Martin |
Faktúra |
TRIM C270 bandaska |
OF09023 |
| 03.03.2023 |
MM TRADE SK Kremnica |
eFaktúra |
posypová soľ |
230100005 |
| 02.03.2023 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hornom |
Faktúra |
práce nad paušál za vykonané revízie |
2023017 |
| 02.03.2023 |
AUREN Levice |
Faktúra |
kefa mosadzná |
AOF112300314 |
| 02.03.2023 |
SLOV. OBCHOD. A PRIEM. KOMORA Bratislav |
Faktúra |
elektronické overovanie obchodných dokladov |
032230069 |
| 02.03.2023 |
RAJAPACK Bratislava |
Faktúra |
vlnitá lepenka |
233901335 |
| 02.03.2023 |
PBGAS Žilina |
Faktúra |
propán VZV |
100056323 |
| 02.03.2023 |
MARTINO SK Prešov |
Faktúra |
lineár. ložisko |
FV230554 |
| 02.03.2023 |
KOVONÁSTROJE Bohuslavice u Zlína |
Faktúra |
vŕtačkové skľučidlo |
231803656 |
| 02.03.2023 |
KVANT Bratislava |
Faktúra |
strička širokohrdlá, strička úukohrdlá |
1300231128 |
| 02.03.2023 |
MIKROHUKO Banská Bystrica |
Faktúra |
telefón Panasonic |
2310064 |
| 02.03.2023 |
KMETUI Repište |
Faktúra |
za uhradenú zálohu ZP23301 |
FVZ234001 |
| 02.03.2023 |
METRO Zvolen |
Faktúra |
repre |
0001/010511 |
| 02.03.2023 |
METRO Zvolen |
Faktúra |
repre |
0001/010515 |
| 02.03.2023 |
METRO Zvolen |
Faktúra |
kancelárske potreby |
0001/010512 |
| 02.03.2023 |
MZ TRADE Ladomerská Vieska |
eFaktúra |
kefa mosadz na drevo |
FVT22302098 |
| 02.03.2023 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
záloha nqa základe predpokladanej ročnej spotreby plynu |
PK22301497 |
| 02.03.2023 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
zálohy na základe prepokladanej ročnej spotreby plynu |
PK22301498 |
| 02.03.2023 |
ELEKTRO FRIEBERT Kremnica |
eFaktúra |
elektroinštalačný materiál |
23200143 |
| 02.03.2023 |
HOPPECKE BATTERIEN SLOVAKIA Partizánske |
eFaktúra |
batéria HOPPECKE |
FVTp-164/2022 |
| 02.03.2023 |
CBC SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
paušál Flex - zhotovené veľkoformátové výtlačky |
904-23-00123 |
| 02.03.2023 |
FABORY-SLOVAKIA Poprad |
eFaktúra |
skrutka s vnút.6-hr. |
1070226110 |
| 02.03.2023 |
DAVID PLUS Nitra |
eFaktúra |
mesačný serv. poplatok MerkurIS-Mikro |
2230394 |
| 28.02.2023 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA T |
eFaktúra |
analýzy vôd |
KT-23-000851 |
| 28.02.2023 |
TRUST MANAGEMENT Bratislava |
Faktúra |
poradenské a konzultačné služby |
2023020 |
| 28.02.2023 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
pohonné hmoty |
6404228576 |
| 28.02.2023 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
pohonné hmoty |
1616291182 |
| 28.02.2023 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
poplatok za kartu |
1700927334 |
| 28.02.2023 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
Ad Blue - roztok |
1700927335 |
| 28.02.2023 |
LUMAT Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
vodoinštalačný materiál |
230022 |
| 28.02.2023 |
TOPICO Banská Bystrica |
eFaktúra |
vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia |
23VF00561 |
| 28.02.2023 |
TOPICO Banská Bystrica |
eFaktúra |
vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia |
23VF00562 |
| 27.02.2023 |
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Pra |
Faktúra |
diaľničná známka |
ZH086BH |
| 27.02.2023 |
ORANGE Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
2708736313 |
| 27.02.2023 |
KMETUI Repište |
Faktúra |
čierny filcový vankúšik |
FV230003 |
| 27.02.2023 |
FRANTIŠEK ŠTĚPÁNEK Liptovský Mikuláš |
Faktúra |
oprava tabuľových nožníc |
2023/053 |
| 27.02.2023 |
REA-S Brezno |
Faktúra |
výpalok |
FVO-2023-111-000188 |
| 27.02.2023 |
VAKUUMTECHNIK Hlohovec |
Faktúra |
prísavka |
1020230063 |
| 27.02.2023 |
PORADCA PODNIKATEĽA Žilina |
Faktúra |
Webinár - Ochrana osob.údajov v person., mzdovej a účtov. agende |
5012201895 |
| 27.02.2023 |
SRMI Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
oprava vodomeru |
FV230141 |
| 24.02.2023 |
ADET Považská Bystrica |
eFaktúra |
|
2230191 |