| 15.07.2022 |
HF TECHNIK Partizánske |
Faktúra |
lešt. plátno |
222071353 |
| 15.07.2022 |
DIA SLOVENSKO Myjava |
Faktúra |
brúsny kotúč pre kombinované brúsenie |
22070336 |
| 15.07.2022 |
B2B PARTNER Bratislava |
Faktúra |
stolička |
SPF22420127 |
| 15.07.2022 |
B2B PARTNER Bratislava |
Faktúra |
stolička, kancelárske kreslo |
SPF22420115 |
| 15.07.2022 |
KODYS SLOVENSKO Bratislava |
eFaktúra |
ZS-oprava u výrobcu |
5002204337 |
| 15.07.2022 |
VALTECH Nitra |
eFaktúra |
servisné práce |
2022161 |
| 14.07.2022 |
M-PORT Vrútky |
Faktúra |
vosk na pásy a hnacie remene |
22VF118 |
| 14.07.2022 |
OBSTARÁME Bratislava |
Faktúra |
služby výberu dodávateľa |
FA2206086 |
| 14.07.2022 |
PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín |
eFaktúra |
Grundfos Magna, hadička teflónová, ofukovacia pištoľ |
FAV220479 |
| 14.07.2022 |
ALEMAT CZ Tábor |
Faktúra |
laminovacia fólia |
202217944 |
| 14.07.2022 |
LORIKA SLOVAKIA Sučany |
Faktúra |
hygienické potreby |
24222384 |
| 14.07.2022 |
PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín |
eFaktúra |
hadička teflónová, prechod, guľ. vent. nerez. |
FAV220484 |
| 13.07.2022 |
METRO Zvolen |
Faktúra |
repre |
0001/026599 |
| 13.07.2022 |
UP DEJEUNER Bratislava |
Faktúra |
jedálne kupóny |
122037524 |
| 12.07.2022 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
Faktúra |
paušál za vykonané revízie |
2022060 |
| 12.07.2022 |
ADET Považská Bystrica |
eFaktúra |
pracovný odev |
2220810 |
| 12.07.2022 |
GUMEX SK Bratislava |
eFaktúra |
silikónový tmel |
810203178 |
| 12.07.2022 |
SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica |
eFaktúra |
poštové služby - výplatné úver |
9001525566 |
| 12.07.2022 |
KOTLIK-EU Bratislava |
Faktúra |
smaltovaný hrniec |
OH220032 |
| 12.07.2022 |
EUROBOOKS Bratislava |
Faktúra |
Der thurzo-kódex - kniha |
2022010309 |
| 12.07.2022 |
TESA-TAPE Bratislava |
eFaktúra |
baliaca lepiaca páska |
1970015958 |
| 12.07.2022 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
900021291 |
| 12.07.2022 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
00934218 |
| 12.07.2022 |
POW-EN Bratislava |
eFaktúra |
za dodávku elektriny - nedoplatok |
1822103669 |
| 12.07.2022 |
POW-EN Bratislava |
eFaktúra |
za dodávku elektriny - nedoplatok |
1822103807 |
| 11.07.2022 |
NOBIA Banská Bystrica |
Faktúra |
spony |
202200792 |
| 11.07.2022 |
TENDER SERVICE Trnava |
eFaktúra |
predplatné služby Business |
2022437 |
| 11.07.2022 |
KONTROLTECH Dubnica nad Váhom |
Faktúra |
kalibračné služby |
202210750 |
| 11.07.2022 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
8309275096 |
| 11.07.2022 |
ROVEN Hriňová |
eFaktúra |
debnička |
2200344 |
| 11.07.2022 |
ROVEN Hriňová |
eFaktúra |
debnička |
2200339 |
| 11.07.2022 |
NATUR-PACK Bratislava |
eFaktúra |
Zmluva o plnení vyhradených povinností - obaly |
202213310 |
| 11.07.2022 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
vodné a stočné |
2221158846 |
| 11.07.2022 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
vodné a stočné |
2221159251 |
| 11.07.2022 |
KMETUI Repište |
Faktúra |
drevená etua |
FV220015 |
| 11.07.2022 |
JF Detva |
Faktúra |
zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby |
10223668 |
| 11.07.2022 |
MERCK Bratislava |
Faktúra |
test na nikel |
8420011775 |
| 11.07.2022 |
JK CONTROL Banská Bystrica |
Faktúra |
výmena regulátora |
20220108 |
| 11.07.2022 |
JK CONTROL Banská Bystrica |
Faktúra |
výmena regulátora |
20220109 |
| 08.07.2022 |
RESKOP Poniky |
Faktúra |
výkon prevádzkového technika |
220100083 |
| 08.07.2022 |
RESKOP Poniky |
Faktúra |
školenie pracovníkov na obsluhu pneumat. manipul.Liftronic |
220100084 |
| 08.07.2022 |
GALIMEX Martin |
eFaktúra |
poskytnutie náhradného vozidla |
2022070519 |
| 08.07.2022 |
RICOH SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
skutočne zhotovené kópie na zariadení |
5221401497 |
| 08.07.2022 |
WINTOPERK Partiznske |
Faktúra |
pracovné oblečenie |
10221193 |
| 08.07.2022 |
HOFFMANN Nemecko |
Faktúra |
Siko kliešte čierne |
9308572921 |
| 08.07.2022 |
NÁROD. DIAĽ. SPOLOČNOSŤ Batislava |
Faktúra |
mýto |
1220833389 |
| 08.07.2022 |
SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica |
eFaktúra |
poštové služby - podaj zásielok |
9001521960 |
| 07.07.2022 |
MVM CEENERGY SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
za dodávky plynu - nedoplatok |
2022001392 |
| 07.07.2022 |
SRMI Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
kalibračné služby |
FV220544 |
| 07.07.2022 |
SRMI Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
kalibračné služby |
FV220543 |