22. 4. 2025 | HATEC Martin | Faktúra | servis VZV | 2514000111 | 959,40 EUR |
22. 4. 2025 | HATEC Martin | Faktúra | servis VZV DESTA G40 | 2514000114 | 439,23 EUR |
22. 4. 2025 | LUBRICANT SK Bratislava | eFaktúra | mazivá | FV-147/2025 | 90,28 EUR |
22. 4. 2025 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4238289454 | 1 017,21 EUR |
17. 4. 2025 | NATUR-PACK Bratislava | eFaktúra | Zmluvy o plnení vyhradených povinností - batérie a akumulátory | 202507062 | 30,75 EUR |
17. 4. 2025 | NATUR-PACK Bratislava | eFaktúra | Zmluva o plnení vyhradených povinností - neobalové výrobky | 202506461 | 31,77 EUR |
17. 4. 2025 | ELERO Považská Bystrica | eFaktúra | rezací drôt | 25010767 | 795,37 EUR |
16. 4. 2025 | METTLER-TOLEDO Bratislava | eFaktúra | oprava závady u zákazníka | 202560268 | 517,83 EUR |
16. 4. 2025 | EUROPAPIER SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | papier | 3100367291 | 2 093,87 EUR |
16. 4. 2025 | NATUR-PACK Bratislava | eFaktúra | Zmluva o plnení vyhradených povinností - obaly | 202503615 | 1 557,46 EUR |
16. 4. 2025 | EUROLIS Martin | eFaktúra | drevená debna | 20250151 | 4 518,53 EUR |
16. 4. 2025 | EUROLIS Martin | eFaktúra | kartónový obal | 20250152 | 885,60 EUR |
16. 4. 2025 | EUROLIS Martin | eFaktúra | drevená debna | 20250148 | 3 886,80 EUR |
15. 4. 2025 | RAJAPACK Bratislava | Faktúra | vlnitá lepenka | 253902439 | 75,03 EUR |
15. 4. 2025 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01116488 | 87,50 EUR |
15. 4. 2025 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | colný dlh | 00207973 | 6,70 EUR |
15. 4. 2025 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90051663 | 91,43 EUR |
15. 4. 2025 | SMINLO Sládkovičovo | eFaktúra | prepravné náklady | 251003070 | 155,00 EUR |
15. 4. 2025 | PETER ERTL Kremnica | eFaktúra | prepravné náklady | 20250308 | 2 509,20 EUR |
15. 4. 2025 | PETER ERTL Kremnica | eFaktúra | prepravné náklady | 20250309 | 2 509,20 EUR |
15. 4. 2025 | ELECTRON Brno | eFaktúra | textilná utierka, filter | FV250088 | 75,70 EUR |
15. 4. 2025 | JAST SERVIS Jastrabá | eFaktúra | servis vozidla | 1250520 | 263,22 EUR |
15. 4. 2025 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 25200217 | 962,35 EUR |
15. 4. 2025 | KARCHER ROMAN TINÁK Žiar nad Hronom | eFaktúra | servis | 202500193 | 124,72 EUR |
15. 4. 2025 | SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA Bratislava | eFaktúra | overenie váhy | 525307394 | 65,01 EUR |