| 5. 8. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8310999339 | 24,98 EUR |
| 5. 8. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8311038750 | 9,55 EUR |
| 5. 8. 2022 | PBGAS Žilina | eFaktúra | denný nájom | 80229022 | 7,07 EUR |
| 5. 8. 2022 | HOFFMANN Nemnecko | Faktúra | redukčné púzdro celé kalené, závitová šablóna, doštička s plným profilom vnútorná | 9308617959 | 1 367,31 EUR |
| 5. 8. 2022 | SPALECK Nemecko | Faktúra | náhradné diely | 222301 | 3 710,50 EUR |
| 5. 8. 2022 | SPALECK Nemecko | Faktúra | náhradné diely | 222302 | 2 605,00 EUR |
| 5. 8. 2022 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | kancelárske potreby | ZF402200776 | 475,20 EUR |
| 5. 8. 2022 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | kruh, žíhaný | 4218150395 | 3 532,10 EUR |
| 5. 8. 2022 | TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin | eFaktúra | bublinková fólia | 22003257 | 84,00 EUR |
| 4. 8. 2022 | ROVEN Hriňová | eFaktúra | debnička | 2200412 | 5 472,00 EUR |
| 4. 8. 2022 | MVM CEENERGY SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | za dodávky plynu - nedoplatok | 2022001597 | 2 805,85 EUR |
| 4. 8. 2022 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 22200656 | 1 483,94 EUR |
| 4. 8. 2022 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | zhotovené kópie na zariadení | 5221402072 | 965,08 EUR |
| 4. 8. 2022 | GF MACHINING SOLUTIONS Podolí | eFaktúra | servis stroja FI 440 | 2260241 | 4 599,82 EUR |
| 4. 8. 2022 | JÁN BÚRY Kremnica | Faktúra | podložky, hadice, lepidlo, skrutky, vrták | 20223041 | 544,95 EUR |
| 4. 8. 2022 | TECHNO-AIR Jablonec nad Nisou | Faktúra | smalt transparentný | 202220006 | 46,20 EUR |
| 4. 8. 2022 | GAMITEC Detva | Faktúra | závitové očko | 20221101 | 297,60 EUR |
| 4. 8. 2022 | ALZA.CZ Praha | Faktúra | televízor | 5301168036 | 357,99 EUR |
| 4. 8. 2022 | WINFA Trnava | Faktúra | zostava-diel Hardox, dielec Hardox | 41222158 | 393,60 EUR |
| 3. 8. 2022 | CNC EXPERT Zvolen | Faktúra | MTK dráž. fréza, upínač kliešt., klieština, čeluste | 22VF00683 | 801,56 EUR |
| 3. 8. 2022 | PHOBOSSTUDIO-JAROSLAV ADAMEC Bojnice | Faktúra | kompatibilný toner | 00038351 | 39,00 EUR |
| 3. 8. 2022 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | stravné lístky | 20220023 | 12 576,00 EUR |
| 3. 8. 2022 | ORODIAN Handlová | Faktúra | magnet | SMSK-1020729026 | 45,93 EUR |
| 3. 8. 2022 | RESKOP Poniky | Faktúra | revízie zdvíhacích zariadení | 220100085 | 360,00 EUR |
| 3. 8. 2022 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20220024 | 31,60 EUR |
