| 26. 5. 2022 | VOLVO GROUP SLOVAKIA Senec | Faktúra | servis motorového vozidla | 3620958 | 2 115,10 EUR |
| 26. 5. 2022 | ROVEN Hriňová | Faktúra | debnička | 2200218 | 10 800,00 EUR |
| 26. 5. 2022 | HOFFMANN Nemecko | Faktúra | sada 6hr. uhlových kľúčov, šroubovák so sil. rukoväťou | 9308506821 | 459,20 EUR |
| 26. 5. 2022 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | kruh, tyč rezaná na polovicu | 4218147992 | 1 016,32 EUR |
| 25. 5. 2022 | SENZORTECH Trenčín | Faktúra | ISPD s konektorom | FO-137/2022 | 121,42 EUR |
| 25. 5. 2022 | VIDA Kremnica | Faktúra | kazeta na medailu | 220014 | 60,00 EUR |
| 24. 5. 2022 | KAISER+KRAFT Nitra | eFaktúra | priemyselný a skladový zásuvný regál | 1350666 | 3 494,40 EUR |
| 24. 5. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00924217 | 264,69 EUR |
| 24. 5. 2022 | WINTOPERK Partizánske | Faktúra | pracovná obuv | 10220891 | 745,20 EUR |
| 24. 5. 2022 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2022039 | 979,63 EUR |
| 24. 5. 2022 | JANES ATELIÉR Prievidza | eFaktúra | vypracovanie PD stavby "Prestavba objektu ..." | 012/2022 | 5 160,00 EUR |
| 23. 5. 2022 | TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin | eFaktúra | bublinková fólia | 22002155 | 168,00 EUR |
| 23. 5. 2022 | HATEC Martin | Faktúra | servis VZV | 2214000114 | 957,48 EUR |
| 23. 5. 2022 | JK CONTROL Banská Bystrica | Faktúra | servis chladiacej technológie VZT jednotiek | 20220083 | 2 414,40 EUR |
| 20. 5. 2022 | SERVIS METAL-PETER JARABICA Púchov | Faktúra | páska, plech | 202203562 | 17 327,92 EUR |
| 20. 5. 2022 | PŘIBYL KVĚTOSLAV EX-O Kremnica | Faktúra | servis motorových vozidiel | 2200005 | 371,90 EUR |
| 20. 5. 2022 | HHW Praha | eFaktúra | frézky | 4211000152 | 1 037,75 EUR |
| 20. 5. 2022 | PROVERA CONSULT Bratislava | eFaktúra | overenie výročnej správy | 220504 | 600,00 EUR |
| 20. 5. 2022 | IMP KONTAKT Bratislava | eFaktúra | pružný kolík, guľová rukoväť | 2205195 | 135,77 EUR |
| 20. 5. 2022 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | servis sušiča | FAV220356 | 2 809,06 EUR |
| 20. 5. 2022 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | servis sušiča | FAV220357 | 622,32 EUR |
| 19. 5. 2022 | TOS SLOVAKIA Žilina | Faktúra | skľučovadlo | 222081 | 321,60 EUR |
| 19. 5. 2022 | VIDRA Žilina | Faktúra | vata obväzová vinutá | V_PTT/2022/4757 | 87,39 EUR |
| 19. 5. 2022 | BUTTON Martin | Faktúra | čistiace prostriedky | 222000338 | 893,89 EUR |
| 19. 5. 2022 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2022037 | 1 001,41 EUR |
