19. 5. 2022 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | paušál za vykonané revízie | 2022036 | 600,00 EUR |
19. 5. 2022 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2022038 | 1 058,73 EUR |
19. 5. 2022 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 22200411 | 507,25 EUR |
19. 5. 2022 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | pohonné hmoty | 2022100 | 463,81 EUR |
19. 5. 2022 | RIJA-BAVARIA Trenčín | Faktúra | oprava motorového vozidla | 31220986 | 386,78 EUR |
18. 5. 2022 | HYPUR Humenné | Faktúra | nitrilové rukavice | 20220361 | 58,30 EUR |
18. 5. 2022 | SCANDI Lieskovec | Faktúra | utierka | 20220859-02 | 316,92 EUR |
18. 5. 2022 | PARKETT MANN Trnava | Faktúra | lak, podložka, lišta | 220100596 | 160,48 EUR |
18. 5. 2022 | PARAPETROL Nitra | Faktúra | benzín technický | 221141026 | 646,44 EUR |
18. 5. 2022 | SECO TOOLS SK Trnava | eFaktúra | vym. brit. doštičky s utváračom | 330201739 | 1 604,40 EUR |
18. 5. 2022 | PROVERA CONSULT Bratislava | eFaktúra | auditorská správa | 220502 | 6 000,00 EUR |
17. 5. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00922794 | 777,73 EUR |
17. 5. 2022 | JK CONTROL Banská Bystrica | Faktúra | servisná prehliadka zariadení MaR-LETO | 20220072 | 2 728,20 EUR |
17. 5. 2022 | UMELECKÉ POTREBY-LÝDIA KOMOROVÁ Martin | Faktúra | šelak | 0142922 | 46,15 EUR |
17. 5. 2022 | CD-KEYS Trstená | Faktúra | Microsoft Windows | 18087 | 23,99 EUR |
17. 5. 2022 | EPC GLOBAL SOLUTIONS SLOVAKIA Bratislav | Faktúra | Dell Optiplex | 42200757 | 518,00 EUR |
17. 5. 2022 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4228788533 | 377,78 EUR |
17. 5. 2022 | DALAP Bratislava | Faktúra | riadiaca jednotka | 220102736 | 618,19 EUR |
17. 5. 2022 | LORIKA SLOVAKIA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24221680 | 648,00 EUR |
17. 5. 2022 | ARIANA Bratislava | eFaktúra | preklad do angličtiny s korektúrou | F/10049/22 | 29,74 EUR |
17. 5. 2022 | ARIANA Bratislava | eFaktúra | preklad do angličtiny s korektúrou | F/10050/22 | 38,89 EUR |
16. 5. 2022 | REA-S Brezno | Faktúra | plech | FVO-2022-111-000640 | 288,60 EUR |
16. 5. 2022 | BRIKLIS-SLOVAKIA Lieskovec | Faktúra | hydraulický olej, filtračná vložka | 2022039 | 1 285,20 EUR |
16. 5. 2022 | EUROLINE Martin | Faktúra | PC | 2202934 | 1 076,00 EUR |
16. 5. 2022 | ATOTECH Banská Bystrica | eFaktúra | odmastňovač | 3907007008 | 424,30 EUR |