| 5. 5. 2022 | STARLIFT Banská Bystrica | Faktúra | poistka 30A | 10220367 | 173,09 EUR |
| 5. 5. 2022 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2284256 | 182,10 EUR |
| 5. 5. 2022 | RESKOP Poniky | Faktúra | revízie zdvíhacích zariadení | 220100053 | 360,00 EUR |
| 5. 5. 2022 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 220020 | 14 480,64 EUR |
| 5. 5. 2022 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - raziareň, tlačiareň, kontrolná činnosť | 220021 | 6 031,09 EUR |
| 5. 5. 2022 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod | 220023 | 7 381,10 EUR |
| 5. 5. 2022 | LORIKA SLOVAKIA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24221547 | 617,66 EUR |
| 5. 5. 2022 | SMC PRIEMYSELNÁ AUTOMATIZÁCIA Teplička | Faktúra | kompaktný valec | 20137579 | 86,57 EUR |
| 5. 5. 2022 | KLEMO Zvolen | Faktúra | drevená pečiatka | 20220246 | 520,00 EUR |
| 5. 5. 2022 | CBC SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | paušál Fix | 904-22-00264 | 163,19 EUR |
| 5. 5. 2022 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 22200370 | 359,11 EUR |
| 5. 5. 2022 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | eFaktúra | HDD, pamäťová karta | 22VF0035 | 595,50 EUR |
| 4. 5. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8305502943 | 223,14 EUR |
| 4. 5. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8305373076 | 711,10 EUR |
| 4. 5. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8305456337 | 3,55 EUR |
| 4. 5. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8305407828 | 18,00 EUR |
| 4. 5. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8305414356 | 24,98 EUR |
| 4. 5. 2022 | DAVID PLUS Nitra | eFaktúra | mesačný serv. poplatok MerkurIS-Mikro | 2220894 | 31,51 EUR |
| 4. 5. 2022 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | skrutka, nerez plochá podložka | 1070201584 | 66,41 EUR |
| 4. 5. 2022 | MVM CEENERGY SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | za dodávky plynu - nedoplatok | 2022000949 | 28 808,46 EUR |
| 4. 5. 2022 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5221400291 | 1 540,32 EUR |
| 4. 5. 2022 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4228617835 | 888,97 EUR |
| 4. 5. 2022 | ELERO Považská Bystrica | Faktúra | rezací drôt | 22010986 | 645,02 EUR |
| 4. 5. 2022 | VADEMECUM Kremnica | Faktúra | preventívna prehliadka | 2022071 | 15,00 EUR |
| 3. 5. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00920748 | 14,48 EUR |
