3. 5. 2021 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod | 2100036 | 7 381,10 EUR |
3. 5. 2021 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - raziareň, tlačiareň, kontrolná činnosť | 2100035 | 5 128,56 EUR |
3. 5. 2021 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 2100034 | 14 480,64 EUR |
3. 5. 2021 | LUMAT Žiar nad Hronom | eFaktúra | vodoinštalačný materiál | 210072 | 1 057,07 EUR |
3. 5. 2021 | OKAY SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | mobilné telefóny | 9100596133 | 252,32 EUR |
30. 4. 2021 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovný odev | 2210651 | 887,15 EUR |
30. 4. 2021 | MM TRADE SK Kremnica | eFaktúra | betónový poter | 210100013 | 65,82 EUR |
30. 4. 2021 | MEWA Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680209187 | 443,88 EUR |
30. 4. 2021 | MEWA Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680210004 | 81,36 EUR |
30. 4. 2021 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | servis sušiča | FAV210308 | 2 662,67 EUR |
30. 4. 2021 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | servis separátora | FAV210309 | 1 881,94 EUR |
30. 4. 2021 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | kancelárske potreby | ZF402101664 | 1 699,51 EUR |
30. 4. 2021 | PETER ERTL Kremnica | Faktúra | prepravné náklady | 20210570 | 144,00 EUR |
30. 4. 2021 | HOFIELD Zvolen | Faktúra | handry | S0210077 | 36,00 EUR |
30. 4. 2021 | WINTOPERK Partizánske | Faktúra | pracovná obuv | 10210752 | 38,16 EUR |
30. 4. 2021 | ROVEN Hriňová | Faktúra | paleta drevená | 2100181 | 1 110,00 EUR |
30. 4. 2021 | 3 MIKO Bartošová Lehôtka | Faktúra | oprava motorového vozidla | 20211072 | 334,70 EUR |
30. 4. 2021 | RONDOM Banská Bystrica | Faktúra | spínač ponorný | 20210506 | 1 186,80 EUR |
30. 4. 2021 | FRANTIŠEK ŠTĚPÁNEK L. Mikuláš | Faktúra | ročná prehliadka - servis kovotvárniacich strojov | 2021/112 | 993,60 EUR |
30. 4. 2021 | ELPOTECH Trnava | Faktúra | nastavenie geometrie lisu | 21042101 | 532,44 EUR |
30. 4. 2021 | SPECTRO APS Martin | Faktúra | servisné práce na prístroji | 521051 | 214,06 EUR |
29. 4. 2021 | WOOD&METALS Žiar nad Hronom | eFaktúra | debna drevená | 2021218 | 910,80 EUR |
29. 4. 2021 | ANTALIS Bratislava | Faktúra | papier | 7700484593 | 1 650,67 EUR |
29. 4. 2021 | EUROFINS ENVIRONMENT TESTING T. Teplice | eFaktúra | analýza priemysel. odpad. vôd | KT-21-001643 | 506,40 EUR |
29. 4. 2021 | WINFA Trnava | Faktúra | dielec | 41211156 | 167,52 EUR |