23. 4. 2021 | Slov.hydrometeorologický ústav Bratislav | Faktúra | Overenie hydrolog.údajov | 2213200072 | 92,40 EUR |
23. 4. 2021 | Technology Slovakia | eFaktúra | Bublinková fólia | 21001723 | 46,80 EUR |
21. 4. 2021 | SVB KORUNA Kremnica | Faktúra | mesačná predpisová platba - nebytový priestor | - | 180,00 EUR |
21. 4. 2021 | CONRAD ELECTRONIC Praha | Faktúra | fólie pre svetelnú závoru | 9723518978 | 41,57 EUR |
21. 4. 2021 | ELERO Považská Bystrica | Faktúra | rezací drôt | 21010880 | 662,35 EUR |
21. 4. 2021 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | pohonné hmoty | 2021071 | 211,45 EUR |
20. 4. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00840499 | 279,30 EUR |
20. 4. 2021 | IMP KONTAKT Bratislava | eFaktúra | ovládacie koliesko s vrúbkovaným okrajom | 2104005 | 29,64 EUR |
20. 4. 2021 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | ofukovacia pištoľ | FAV210283 | 32,98 EUR |
20. 4. 2021 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny - dusík | 4224913319 | 133,56 EUR |
20. 4. 2021 | SERVIS METAL-PETER JARABICA Púchov | Faktúra | paleta, plech | 202102890 | 20 386,37 EUR |
20. 4. 2021 | MANUTAN SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | oceľové schodíky, súprava kľúčov imbus | S412405619 | 64,44 EUR |
20. 4. 2021 | SVB KORUNA Kremnica | Faktúra | vyúčtovanie predpisovej platby za služby v SVB Koruna r. 2020 | 2021-1 | 364,95 EUR |
20. 4. 2021 | GALIMEX Martin | eFaktúra | oprava motorového vozidla | OF2120100859 | 2 799,28 EUR |
20. 4. 2021 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | oprava čerpadla | FAV210286 | 155,51 EUR |
19. 4. 2021 | GUFERO BB Banská Bystrica | Faktúra | ložisko | 7202100849 | 198,86 EUR |
19. 4. 2021 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiá | 21200348 | 1 865,23 EUR |
19. 4. 2021 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 21200349 | 448,14 EUR |
19. 4. 2021 | SECO TOOLS SK Trnava | eFaktúra | fréz. hlavička MM s povlakom | 330101207 | 887,76 EUR |
19. 4. 2021 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | materiál za tepla valcovaný, žíhaný | 4218132531 | 435,24 EUR |
19. 4. 2021 | HALDY-PLUS Humenné | Faktúra | krabice so skosenými rohmi | 20211146 | 1 407,07 EUR |
19. 4. 2021 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | váhy netto, LED aku pracovné svetlo | 9307797405 | 248,67 EUR |
19. 4. 2021 | RESKOP Poniky | Faktúra | výkon prevádzkového technika - revízie zdvíhacích zariadení | 210100047 | 360,00 EUR |
19. 4. 2021 | HET SLOVAKIA Galanta | Faktúra | riedidlo | 966210303 | 236,42 EUR |
19. 4. 2021 | EUROLIS Martin | Faktúra | drevená debna | 20210230 | 2 311,68 EUR |