9. 4. 2021 | JÁN BÚRY Kremnica | Faktúra | skrutky, vrták, ventil, nity, hmoždinky, spojka, vsuvka | 20213013 | 419,44 EUR |
9. 4. 2021 | NAY Bratislava | Faktúra | podlahový mop | 6151617323 | 95,70 EUR |
9. 4. 2021 | ARTIUM SK-ANDREA LIČKOVÁ Svätý Kríž | Faktúra | kancelárska stolička | E2100593 | 73,00 EUR |
8. 4. 2021 | BLL TECH Sady nad Torysou | Faktúra | konštrukčné práce | 20210003 | 600,00 EUR |
8. 4. 2021 | METAL SERVICE CENTER CENTRE - IMC SLOVAK | Faktúra | tyč kruhová | 302103385 | 57,46 EUR |
8. 4. 2021 | MFGK SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | za dodávku plynu | 2021000367 | 13 746,38 EUR |
8. 4. 2021 | EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA T | eFaktúra | analýzy priemysel. odpad. vôd | KT-21-001325 | 146,40 EUR |
8. 4. 2021 | METRO Zvolen | Faktúra | repre | 0015/010362 | 204,94 EUR |
8. 4. 2021 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | umývanie automobilov | 2021062 | 30,00 EUR |
8. 4. 2021 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | pohonné hmoty | 2021052 | 900,92 EUR |
8. 4. 2021 | PORADCA PODNIKATEĽA Žilina | Faktúra | Zbierka zákonov 2. preddavok | 5921007435 | 100,80 EUR |
8. 4. 2021 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2156897 | 227,42 EUR |
8. 4. 2021 | TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom | Faktúra | vývoz veľkokapacitného kontajnera | 20213094 | 128,26 EUR |
8. 4. 2021 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | tyč rezaná na polovicu | 4218132141 | 1 463,52 EUR |
7. 4. 2021 | DIN - TECHNIK Bratislava | Faktúra | dopravný pás | 32100286 | 332,00 EUR |
7. 4. 2021 | SHELL SLOVAKIA | Faktúra | poplatok za kartu | 1700715609 | 1,54 EUR |
7. 4. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8280731223 | 2,04 EUR |
7. 4. 2021 | IMP KONTAKT Bratislava | eFaktúra | polohovacia noha | 2103494 | 492,48 EUR |
6. 4. 2021 | MAREK SEKAJ Kremnica | Faktúra | čistič striebra, adhézdny mostík, mal. štetec, mal. páska | 21VF00031 | 331,58 EUR |
6. 4. 2021 | VALTECH Nitra | eFaktúra | servisné práce | 2021061 | 879,60 EUR |
6. 4. 2021 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5203302281 | 462,70 EUR |
6. 4. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90012010 | 81,98 EUR |
6. 4. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00837265 | 81,64 EUR |
6. 4. 2021 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4224702106 | 605,51 EUR |
6. 4. 2021 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 2100026 | 14 943,22 EUR |