| 12.02.2026 |
MARPIN Kysucké Nové Mesto |
Faktúra |
riedidlo |
2600231 |
| 12.02.2026 |
HOFFMANN GROUP Nemecko |
Faktúra |
brús. kotúče, trmeňová čepel |
9310498786 |
| 12.02.2026 |
SERVIND SLOVAKIA Ilava |
Faktúra |
chemikálie |
102600686 |
| 12.02.2026 |
FORVIS MAZARS Nemecko |
eFaktúra |
poplatok |
1002026006792 |
| 12.02.2026 |
FORVIS MAZARS Nemecko |
eFaktúra |
poplatok |
1002026006791 |
| 11.02.2026 |
LINDSTROM Trnava |
Faktúra |
prenájom rohoží |
2775272 |
| 11.02.2026 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
vodné a stočné |
2261022798 |
| 11.02.2026 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
vodné a stočné |
2261022799 |
| 11.02.2026 |
KMETUI Repište |
eFaktúra |
daňový doklad k prijatej zálohe |
FVZ264002 |
| 11.02.2026 |
LAMITEC Bratislava |
Faktúra |
kancelárske potreby |
260014137 |
| 11.02.2026 |
LAMITEC Bratislava |
Faktúra |
kancelárske potreby |
260013934 |
| 11.02.2026 |
CMYKO DESIGN Kremnica |
Faktúra |
príprava grafických podkladov, zalomenie a príprava tlačových súborov |
0272026 |
| 11.02.2026 |
BRENNTAG SLOVAKIA Pezinok |
eFaktúra |
kys. sírova, kys. dusičná, sudok |
282521370 |
| 11.02.2026 |
KAISER+KRAFT Nitra |
eFaktúra |
M-Systém moha (plastová) pre stĺpik |
1372468 |
| 10.02.2026 |
ZT SERVIS LKW-MARCELA TURZOVÁ Bratislav |
Faktúra |
predaj rámikov |
17/2026 |
| 10.02.2026 |
FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
01158636 |
| 10.02.2026 |
SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica |
eFaktúra |
poštové služby - vyýplatné-úver |
9001845226 |
| 10.02.2026 |
LINDE GAS Bratislava |
eFaktúra |
tech. plyny |
4240847460 |
| 10.02.2026 |
FABORY-SLOVAKIA Poprad |
eFaktúra |
skrutka s vnút. 6-hr. |
1070315199 |
| 10.02.2026 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
vyúčtovanie za združenú dodávku plynu |
2126000088 |
| 09.02.2026 |
SGS SLOVAKIA Košice |
Faktúra |
administratívny poplatok |
260000227 |
| 09.02.2026 |
M.P.A.-MILAN PETROVIČ Príbovce |
Faktúra |
prepravné náklady |
20260101 |
| 09.02.2026 |
RESKOP Poniky |
Faktúra |
revízie zdvíhacich zariadení |
260100013 |
| 09.02.2026 |
BDI Zvolen |
Faktúra |
materiál |
9630143347 |
| 09.02.2026 |
LAMITEC Bratislava |
Faktúra |
kancelárske potreby |
260013158 |
| 09.02.2026 |
KALIBRAČNÉ ZDRUŽENIE SR Bratislava |
eFaktúra |
členské 2026 |
26039 |
| 09.02.2026 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
paušál za vykonané revízie |
2026005 |
| 09.02.2026 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
práce nad paušál za vykonané revízie |
2026006 |
| 09.02.2026 |
BENZINOIL Kremnica |
eFaktúra |
umývanie automobilov |
2026001 |
| 09.02.2026 |
INOMECH Tábor |
eFaktúra |
lineárna koľajnica |
1016016 |
| 09.02.2026 |
PBGAS Žilina |
eFaktúra |
propán VZV |
26100005 |
| 09.02.2026 |
JVD PROJECT Falkušovce |
eFaktúra |
diagnostika a odstránenie závady |
20260004 |
| 09.02.2026 |
SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica |
eFaktúra |
poštové služby - podaj zásielok |
9001843482 |
| 06.02.2026 |
MILAN CIGÁŇ Bratislava |
Faktúra |
vyúčtovanie za prekladateľský úkon SJ do PtJ |
971402 |
| 06.02.2026 |
SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA Bratislava |
Faktúra |
poplatok za potvrdenie bankovej informácie |
7026048211 |
| 06.02.2026 |
TECHNOPACK-SLOVAKIA Zvolen |
Faktúra |
sáčky NPP |
4600292 |
| 06.02.2026 |
PERLA BRANISLAV PETÁK Banská Štiavnica |
Faktúra |
vyúčtovanie za predaný tovar za január 2026 |
202660 |
| 06.02.2026 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
pohonné hmoty |
6405838044 |
| 06.02.2026 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
pohonné hmoty |
1616873256 |
| 06.02.2026 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
poplatok za kartu, poplatok za prístup do systému, poplatok za transakcie |
1701286791 |
| 06.02.2026 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
mýtne |
9431117239 |
| 06.02.2026 |
CBC SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
servis kopírky |
DLaF950-26-00210 |
| 06.02.2026 |
VOESTALPINE Martin |
eFaktúra |
žíhanie na odstránenie vnútorných napätí |
4218192570 |
| 05.02.2026 |
UBER Holandsko |
Faktúra |
prepravné náklady |
941276063C |
| 05.02.2026 |
CBC SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
Paušál Flex - zhotovené veľkoformátové výtlačky |
DLaF904-26-00107 |
| 05.02.2026 |
PBGAS Žilina |
eFaktúra |
denný nájom |
80088526 |
| 05.02.2026 |
FUERGY INDUSTRIES Bratislava |
eFaktúra |
služby prevádzky batériového systému |
20260026 |
| 05.02.2026 |
FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
01157478 |
| 04.02.2026 |
LADISLAV BARTOŠ Smižany |
Faktúra |
RTV tesniaci silikón |
260034 |
| 04.02.2026 |
MAREK SEKAJ Kremnica |
Faktúra |
brúsna rohož, farba |
26VF00004 |