| 8. 10. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | mýtne | 9431023526 | 69,34 EUR |
| 8. 10. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 6300820156 | 146,45 EUR |
| 7. 10. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávku plynu - preplatok | 2124001287 | 599,16 EUR |
| 7. 10. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávku plynu - preplatok | 2124001288 | 2 194,51 EUR |
| 7. 10. 2024 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | papier | 2024020374 | 552,92 EUR |
| 7. 10. 2024 | MM TRADE Kremnica | eFaktúra | stavebný materiál | 240100043 | 309,52 EUR |
| 7. 10. 2024 | OIL SLOVAKIA Nitra | eFaktúra | membrány | 20242081 | 120,00 EUR |
| 7. 10. 2024 | ĽUDMILA BECZÁNYIOVÁ Kremnica | Faktúra | znalecký posudok | 313/2024 | 500,00 EUR |
| 7. 10. 2024 | AZ PNEU Bratislava | Faktúra | pneumatiky | 42403111 | 1 299,20 EUR |
| 7. 10. 2024 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | zhodnotenie odpadu - obaly z plastov, zhodnotenie odpadu - plasty, vývoz HNK | 3115246527 | 613,46 EUR |
| 7. 10. 2024 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | urgentná oprava výťahu | 20240926 | 811,80 EUR |
| 7. 10. 2024 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | zmluvný servis výťahov | 20240860 | 852,00 EUR |
| 7. 10. 2024 | AG-METAL Ladomerská Vieska | Faktúra | klinový remeň | 240101096 | 55,74 EUR |
| 7. 10. 2024 | MET-KOV Ladomerská Vieska | Faktúra | delenie vodným lúčom | 20242384 | 217,44 EUR |
| 4. 10. 2024 | OTIS VÝŤAHY Bratislava | eFaktúra | vykonanie opakovanej úradnej skúšky výťahu | 14206574 | 642,00 EUR |
| 4. 10. 2024 | JAST SERVIS Jastrabá | Faktúra | servis vozidla Renault | 1241335 | 613,20 EUR |
| 4. 10. 2024 | VADEMECUM Kremnica | Faktúra | lekárska prehliadka | 20240186 | 80,00 EUR |
| 4. 10. 2024 | TRUST MANAGEMENT Bratislava | Faktúra | poradenské a konzultačné služby | 2024111 | 360,00 EUR |
| 3. 10. 2024 | PBGAS Žilina | eFaktúra | propán VZV | 100253824 | 492,00 EUR |
| 3. 10. 2024 | PBGAS Žilina | eFaktúra | denný nájom propán VZV | 80352324 | 9,36 EUR |
| 3. 10. 2024 | GIMEX SLOVAKIA Banská Štiavnica | eFaktúra | ročná údržna ECR | 1108/24 | 40,00 EUR |
| 3. 10. 2024 | JF Detva | eFaktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10245391 | 394,80 EUR |
| 3. 10. 2024 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5241403367 | 291,48 EUR |
| 3. 10. 2024 | CENTRALCHEM Bratislava | eFaktúra | manganistan draselný | 1024005136 | 9,60 EUR |
| 3. 10. 2024 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | eFaktúra | HDD | 24FV0098 | 504,00 EUR |
