| 01.10.2026 |
ARIANA-JAZYKOVÉ CENTRUM Bratislava |
eFaktúra |
preklad do angličtiny s korektúrou |
F/10101/26 |
| 01.10.2026 |
LAMITEC Bratislava |
Faktúra |
kancelárske potreby |
260098337 |
| 01.10.2026 |
COLUMBUS CONGRESS&EVENTS Indonésia |
Faktúra |
registračný poplatok IMD-TC |
IMDTC1126-50 |
| 01.10.2026 |
COLUMBUS CONGRESS&EVENTS Indonésia |
Faktúra |
registračný poplatok IMD-TC |
IMDTC1126-49 |
| 01.10.2026 |
TRUST MANAGEMENT Bratislava |
Faktúra |
poradenské a konzultačné služby |
2026105 |
| 01.10.2026 |
PORADCA PONIKATEĽA Žilina |
eFaktúra |
publikácie - Daňový a účtov. poradca, Personálny a mzdový poradca |
2601615700 |
| 01.10.2026 |
CBC SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
paušál Fix - zhotovené veľkoformátové výtlačky |
DLaF904-26-01147 |
| 30.09.2026 |
ELEKTRO FRIEBERT Kremnica |
eFaktúra |
elektroinštalačný materiál |
26200725 |
| 30.09.2026 |
EBONPRO Žiar nad Hronom |
Faktúra |
servis VN transformátora |
200260063 |
| 30.09.2026 |
EBONPRO Žiar nad Hronom |
Faktúra |
preventívna údržba VN a NN zariadení a transformátorov |
200260064 |
| 30.09.2026 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
vodné a stočné |
2261220786 |
| 30.09.2026 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
vodné a stočné |
2261221348 |
| 30.09.2026 |
EUROLIS Martin |
eFaktúra |
drevená debna |
20260436 |
| 30.09.2026 |
HARTMANN Bratislava |
Faktúra |
vata buničitá |
256657861 |
| 30.09.2026 |
DELSO INTERIÉRY Praha |
Faktúra |
elektrická staviteľná podnož, pamäťový ovládač |
03-6-0260168 |
| 29.09.2026 |
FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
01189136 |
| 29.09.2026 |
FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
prepravné náklady |
208073993 |
| 29.09.2026 |
E.D.T. Bratislava |
eFaktúra |
pravidelný servis |
2026116238 |
| 29.09.2026 |
STARLIFT Banská Bystrica |
Faktúra |
elektrický ručne vedený vozíkREDDOT |
30260027 |
| 29.09.2026 |
KARCHER ROMAN TINÁK Žiar nad Hronom |
Faktúra |
suchý vysávač, filtračné vrecká |
202600542 |
| 29.09.2026 |
KARCHER ROMAN TINÁK Žiar nad Hronom |
Faktúra |
odstraňovač stôp po pneumat. |
202600543 |
| 29.09.2026 |
FESTO Bratislava |
eFaktúra |
škrt. spät. ven. |
1340522166 |
| 29.09.2026 |
SONCINI Taliansko |
eFaktúra |
bubliny |
269 |
| 29.09.2026 |
LAMITEC Bratislava |
Faktúra |
stolový kalendár, diár, nástenný kalendár |
260096999 |
| 28.09.2026 |
LAMITEC Bratislava |
Faktúra |
bublinkové obálky |
260096386 |
| 28.09.2026 |
VADEMECUM Kremnica |
Faktúra |
vstupná lekárska prehliadka |
20260149 |
| 28.09.2026 |
HF TECHNIK Partizánske |
eFaktúra |
diam. br. kotúčik, valec |
226092034 |
| 28.09.2026 |
POLLUX STEEL Kynceľová |
Faktúra |
oprava na vstupnej dvojkrídlovej bráne |
2026145 |
| 28.09.2026 |
TOPICO Banská Bystrica |
eFaktúra |
vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia |
12602358 |
| 28.09.2026 |
TOPICO Banská Bystrica |
eFaktúra |
vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia |
12602359 |
| 28.09.2026 |
ORANGE SLOVENSKO Bratislava |
eFaktúra |
mes. popl. Pro Biznis Light |
2907180023 |
| 28.09.2026 |
STARLIFT Banská Bystrica |
eFaktúra |
servis VZV |
10260588 |
| 28.09.2026 |
STARLIFT Banská Bystrica |
eFaktúra |
servis VZV |
10260587 |
| 28.09.2026 |
STARLIFT Banská Bystrica |
eFaktúra |
servis VZV |
10260596 |
| 28.09.2026 |
STAVIVÁ GARAJ Žiar nad Hronom |
Faktúra |
stavebný materiál |
00631 |
| 28.09.2026 |
AG-METAL Ladomerská Vieska |
Faktúra |
gufero |
544 |
| 25.09.2026 |
GRANIT PLUS Bytča |
Faktúra |
nastavenie parametrov váhy |
260814 |
| 25.09.2026 |
PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín |
Faktúra |
filtre, špir. hadica, ofukovacia pištoľ |
FAV260434 |
| 25.09.2026 |
VZV-TECH Žiar nad Hronom |
Faktúra |
oprava VZV |
20261004 |
| 25.09.2026 |
OTIS VÝŤAHY Bratislava |
eFaktúra |
dodanie knihy kontrol výťahu |
14211534 |
| 25.09.2026 |
ANT MEDIA Nedožery-Brezany |
Faktúra |
Office 2024 Professional Plus |
2026009197 |
| 25.09.2026 |
QEX Trenčín |
eFaktúra |
k prijatej platbe - záloha 30 % "Plnoautomatizovaný systém balenia mincí do kartónových krabíc" |
192026009 |
| 25.09.2026 |
HOUR Žilina |
eFaktúra |
školenie Human Klasik |
OFK420260834 |
| 25.09.2026 |
SP-TEAM Žiar nad Hronom |
Faktúra |
vypracovanie PD a inžinierskej činnosti |
202670 |
| 25.09.2026 |
DREAMSTIME LLC USA |
Faktúra |
fotografie z fotobanky |
29532451 |
| 25.09.2026 |
VIDA Kremnica |
Faktúra |
prerobenie a výmena lôžka |
260044 |
| 25.09.2026 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
pohonné hmoty |
1701371707 |
| 25.09.2026 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
mýtne |
9431166281 |
| 25.09.2026 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
paušálna náhrada nákladov |
9404015691 |
| 25.09.2026 |
MEWA Bratislava |
eFaktúra |
MEWA Systém Čistiace utierky |
8680348682 |