| 08.07.2025 |
SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica |
eFaktúra |
poštové služby - podaj zásielok |
9001795719 |
| 08.07.2025 |
EUROLIS Martin |
eFaktúra |
kartónový obal |
20250313 |
| 08.07.2025 |
EUROLIS Martin |
eFaktúra |
kartónový obal |
20250314 |
| 08.07.2025 |
INSPECT Košice |
eFaktúra |
kalibrácia silomeru |
25071005 |
| 07.07.2025 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
vodné a stočné |
2251159349 |
| 07.07.2025 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
vodné a stočné |
2251159350 |
| 07.07.2025 |
KTT-INVEST Turčianske Teplice |
Faktúra |
SPA&Aquapark - vstupy |
4250KTT183 |
| 07.07.2025 |
EKO VÝŤAHY Žilina |
Faktúra |
oprava výťahu |
20250541 |
| 07.07.2025 |
EKO VÝŤAHY Žilina |
Faktúra |
oprava výťahu |
20250649 |
| 07.07.2025 |
POSAMO-ŘETĚZÁRNA Holice |
Faktúra |
svorka koncová, reťaz guličková |
25-3601215 |
| 07.07.2025 |
MET-KOV Ladomers |
eFaktúra |
razanie vlastného materiálu vodným lúčom |
20251495 |
| 07.07.2025 |
VOESTALPINE Martin |
eFaktúra |
žíhanie na odstránenie vnútorných napätí |
4218186311 |
| 07.07.2025 |
BENZINOIL Kremnica |
eFaktúra |
umývanie automobilov |
2025022 |
| 07.07.2025 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
vyúčtovanie za združenú dodávku plynu - nedoplatok |
2125000971 |
| 07.07.2025 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
vyúčtovanie za združenú dodávku plynu - nedoplatok |
2125000972 |
| 07.07.2025 |
SEA SK Prievidza |
Faktúra |
úradná skúška - tlaková expanzná nádoba |
25VF081 |
| 04.07.2025 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin |
eFaktúra |
bublinková fólia |
25002340 |
| 04.07.2025 |
ADET Považská Bystrica |
eFaktúra |
pracovný odev |
2250812 |
| 04.07.2025 |
FURBIFY Kolárovo |
Faktúra |
PC Dell |
46251657 |
| 04.07.2025 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8371999752 |
| 04.07.2025 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8371990823 |
| 04.07.2025 |
SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM B. Štiavnica |
eFaktúra |
nájomné za mesiac júl 2025 |
1000250174 |
| 04.07.2025 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8372036685 |
| 04.07.2025 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8371973922 |
| 04.07.2025 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8372069123 |
| 04.07.2025 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8371961284 |
| 04.07.2025 |
RESKOP Poniky |
Faktúra |
revízie zdvíhacích zariadení |
250100101 |
| 04.07.2025 |
RESKOP Poniky |
Faktúra |
kontrola viazacích prostriedkov |
250100102 |
| 04.07.2025 |
MTPP Poprad |
Faktúra |
segment |
25VF00445 |
| 03.07.2025 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
paušál za vykonané revízie |
2025065 |
| 03.07.2025 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
elektroinštalačný materiál |
2025066 |
| 03.07.2025 |
SECO TOOLS SK Trnava |
eFaktúra |
monolitné karbidové vrtáky |
330501919 |
| 03.07.2025 |
RICOH SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
skutočne zhotovené kópie na zariadení |
5251401656 |
| 03.07.2025 |
WIBIC Horná Štubňa |
eFaktúra |
preklad listín zo SJ do AJ a SJ do ŠpJ |
20250016 |
| 03.07.2025 |
WIBIC Horná Štubňa |
eFaktúra |
preklad dokumentácie zo SJ do AJ |
20250015 |
| 03.07.2025 |
CBC SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
Paušál Fix - zhotovené veľkoformátové výtlačky |
DLaF904-25-00637 |
| 03.07.2025 |
JUDr. LUCIA LUPTÁKOVÁ Kremnica |
eFaktúra |
právne služby |
04072025 |
| 03.07.2025 |
ORLEN UNIPETROL SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
pohonné hmoty |
7951006001 |
| 03.07.2025 |
DTNET DETVA Lučenec |
eFaktúra |
TeatrO Balíček Internet |
1250004460 |
| 03.07.2025 |
SCANDI Lieskovec |
Faktúra |
priemyselná čistiaca skladacia utierka |
20251440-02 |
| 03.07.2025 |
CITO CZ Strážnice |
Faktúra |
protitlakový ochranný plech |
VR2025001506 |
| 03.07.2025 |
BUTTON Martin |
Faktúra |
čistiace prostriedky |
252000664 |
| 03.07.2025 |
TECHNOPACK-SLOVAKIA Zvolen |
Faktúra |
sáčky vákuové |
4501890 |
| 02.07.2025 |
ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica |
Faktúra |
obedy poskytnuté v jedálni a odber jedla so sebou |
20250012 |
| 02.07.2025 |
ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica |
Faktúra |
repre |
20250013 |
| 02.07.2025 |
BAZOKOV Kremnica |
Faktúra |
kovové kliešte |
2025009 |
| 02.07.2025 |
PURGINA Bratislava |
Faktúra |
etiketa |
7020251537 |
| 02.07.2025 |
GAMITEC Detva |
Faktúra |
fréza |
20250973 |
| 02.07.2025 |
REGISTROVANÝ SOC. PODNIK ALFA B. Bystri |
Faktúra |
výroba dosiek |
225/157 |
| 02.07.2025 |
RAJAPACK Bratislava |
Faktúra |
biely hodvábny papier |
253903955 |