| 17.03.2025 |
MZ TRADE Ladomerská Vieska |
eFaktúra |
tyč závitová |
FVT22503037 |
| 17.03.2025 |
BENZINOIL Kremnica |
eFaktúra |
umývanie automobilov |
2025007 |
| 14.03.2025 |
ELBA Kremnica |
Faktúra |
brúsenie - základová doska |
25000686 |
| 14.03.2025 |
EBONPRO Žiar nad Hronom |
Faktúra |
oprava VN káblového prívodu pre trafostanicu |
200250017 |
| 14.03.2025 |
DKC SERVIS Zvolen |
Faktúra |
overenie VDO Gen2, zámena batrky, čistenie kontaktov |
25000068 |
| 14.03.2025 |
CMYKO DESIGN Kremnica |
Faktúra |
príprava originálnych grafických podkladov |
0042025 |
| 14.03.2025 |
CMYKO DESIGN Kremnica |
Faktúra |
kresby a grafické podklady "Orol kráľovský", zalomenie a príprava tlačových súborov |
0032025 |
| 14.03.2025 |
ROOLINE Kremnica |
Faktúra |
laserový výsek "Bitka pri Waterloo", "Bitka pri Viedni" |
20250019 |
| 14.03.2025 |
NAY Bratislava |
Faktúra |
daňový doklad k prijatej platbe |
4720287003 |
| 14.03.2025 |
HALDY-PLUS Humenné |
eFaktúra |
fotopolymérny štočok |
259021 |
| 13.03.2025 |
AUTOSERVIS JÚLIUS ZIMAN Kremnica |
Faktúra |
filter |
25016 |
| 13.03.2025 |
ŠKOLBOZ SK Bratislava |
Faktúra |
pracovná obuv |
250100481 |
| 13.03.2025 |
BOUKAL Litvínov-Chudeřín |
Faktúra |
skľučovadlo kruhové |
251000322 |
| 13.03.2025 |
ORODIAN Handlová |
Faktúra |
magnet, samolepka |
SMSK-1050311026 |
| 13.03.2025 |
WINTOPERK Partizánske |
Faktúra |
pracovná obuv |
10250281 |
| 13.03.2025 |
VZOR Detva |
Faktúra |
kartónové krabice |
401250103 |
| 13.03.2025 |
KAISER+KRAFT Nitra |
eFaktúra |
protiúnavová rohožka |
1367877 |
| 13.03.2025 |
SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava |
eFaktúra |
za dodávku elektriny |
1251002031 |
| 13.03.2025 |
SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava |
eFaktúra |
za dodávku elektriny |
1251002074 |
| 12.03.2025 |
FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
colný dlh a poplatky za služby |
00206973 |
| 12.03.2025 |
PLANEO FAST PLKUS Bratislava |
Faktúra |
Philco |
2013226594 |
| 12.03.2025 |
MET-KOV Ladomerská Vieska |
eFaktúra |
rezanie materiálu vodnýmn lúčom |
20250491 |
| 12.03.2025 |
SEA SK Prievidza |
Faktúra |
pravidelný servis a odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení |
25VF027 |
| 12.03.2025 |
SEA SK Prievidza |
Faktúra |
servisná prehliadka RSP - ubytovacie zariadenie |
25VF028 |
| 12.03.2025 |
HF TECHNIK Partizánske |
eFaktúra |
okulár |
225030508 |
| 11.03.2025 |
FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
01110301 |
| 11.03.2025 |
PETER ERTL Kremnica |
eFaktúra |
prepravné náklady |
20250184 |
| 11.03.2025 |
FILTEKO Veľká Lomnica |
eFaktúra |
filtre |
FV2500604 |
| 11.03.2025 |
CBC SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
Paušál Fix - zhotovené veľkoformátové výtlačky |
DLaF 904-25-00240 |
| 11.03.2025 |
DHL EXPRESS (SLOVAKIA) Bratislava |
eFaktúra |
economy select, poistenie zásielky, daňové vyrovnanie |
BTSR000238510 |
| 07.03.2025 |
KLEMO Zvolen |
Faktúra |
pečiatka drevená |
2500098 |
| 07.03.2025 |
KLEMO Zvolen |
Faktúra |
pečiatky |
2500104 |
| 07.03.2025 |
JÁN BÚRY Kremnica |
Faktúra |
plavák, metlička, vrták, čepeľ, pilník, tmel |
20253019 |
| 07.03.2025 |
TOP GRAFIT Topoľčany |
eFaktúra |
držiak, vyhrievacia tyč, skrutka, grafitová tkanina |
200250212 |
| 07.03.2025 |
ARCONEX Bratislava |
eFaktúra |
výmena pásu |
20250010 |
| 07.03.2025 |
SP-TEAM Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
vypracovanie štúdie pôvod. a nového stavu vonkaj. a vnútor. rozvodov vody na HZ |
202512 |
| 07.03.2025 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
vodné a stočné |
2251046851 |
| 07.03.2025 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
vodné a stočné |
2251046850 |
| 07.03.2025 |
LINDSTROM Trnava |
Faktúra |
prenájom rohoží |
2654448 |
| 07.03.2025 |
SEA SK Prievidza |
Faktúra |
oprava kotla Viessmann |
25VF026 |
| 07.03.2025 |
SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica |
eFaktúra |
poštové služby - podaj zásielok |
9001765268 |
| 06.03.2025 |
E.D.T. Bratislava |
eFaktúra |
pravidelný servis |
2025116054 |
| 06.03.2025 |
DTNET DETVA Lučenec |
eFaktúra |
TeatrO Balíček |
1250001541 |
| 06.03.2025 |
HLAVNÉ MESTO SR Bratislava |
Faktúra |
úhrada parkovného |
ZH086BH |
| 06.03.2025 |
HLAVNÉ MESTO SR Bratislava |
Faktúra |
úhrada parkovného |
ZH086BH |
| 06.03.2025 |
HLAVNÉ MESTO SR Bratislava |
Faktúra |
úhrada parkovného |
ZH086BH |
| 06.03.2025 |
HLAVNÉ MESTO SR Bratislava |
Faktúra |
úhrada parkovného |
ZH086BH |
| 06.03.2025 |
VALTECH Nitra |
eFaktúra |
servisné práce |
2025037 |
| 06.03.2025 |
SERVIS METAL PETER JARABICA Púchov |
Faktúra |
plech |
202501232 |
| 06.03.2025 |
TEMPOS Opava |
Faktúra |
servisná prehliadka - vyčistenie tvrdomeru po sťahovaní, zoradnie zaťaženia |
251000007 |