Faktúry
| Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet | Popis | Variabilný symbol |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2024 | TESA TAPE Bratislava | Faktúra | baliaca lepiaca páska | 1970028464 |
| 22.11.2024 | PBGAS Žilina | Faktúra | propán VZV | 100307224 |
| 22.11.2024 | BOTTCHER SLOVENSKÁ REPUBLIKA Svatý Jur | Faktúra | čistič | 900661589 |
| 22.11.2024 | BOTTCHER SLOVENSKÁ REPUBLIKA Svatý Jur | Faktúra | čistič | 900661587 |
| 21.11.2024 | SMINLO Sládkovičovo | eFaktúra | prepravné náklady | 241008310 |
| 21.11.2024 | KMETUI Repište | eFaktúra | daňový doklad k prijatej zálohe ZP243009 | FVZ244009 |
| 20.11.2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | daňový doklad na prijaté platby | DD22401316 |
| 20.11.2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | daňový doklad na prijaté platby | DD22401313 |
| 20.11.2024 | EUROPAPIER SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | papier | 3100355314 |
| 20.11.2024 | UNIPACK MIALN LIGOCKI Třinec | Faktúra | páska fóliová | 249902727 |
| 20.11.2024 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401240581 |
| 20.11.2024 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401240582 |
| 20.11.2024 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401240583 |
| 20.11.2024 | PEEG-BRUSIVO Martin | eFaktúra | kotúč | 3002141124 |
| 20.11.2024 | INTERNATIONAL PACKAGING Anglicko | eFaktúra | etue | 106320 |
| 19.11.2024 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 24200823 |
| 19.11.2024 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 24200824 |
| 19.11.2024 | ROVEN Hriňová | eFaktúra | paleta, bedňa drevená | 2400578 |
| 19.11.2024 | PAPERA Banská Bystrica | Faktúra | papier kancelársky | 2024023723 |
| 19.11.2024 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01092954 |
| 19.11.2024 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00203968 |
| 19.11.2024 | YATE Hradec Králové | Faktúra | prírez | 12301193 |
| 19.11.2024 | PARAPETROL Nitra | Faktúra | chladiaca kvapalina | 241141969 |
| 19.11.2024 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | Fwd: nedoručené faktúry | 24200869 |
| 19.11.2024 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | slávnostný obed | 20240034 |
| 19.11.2024 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | slávnostný obed | 20240035 |
| 18.11.2024 | WEBGLOBE Bratislava | eFaktúra | Webglobe VMS Linus | 2485047965 |
| 18.11.2024 | TOP OFFICE Matúškovo | Faktúra | "Zápisník bezpečnosti práce" | 3102404920 |
| 18.11.2024 | KOBATECH Bratislava | Faktúra | kliešte montážne | 240101089 |
| 18.11.2024 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2612970 |
| 18.11.2024 | EUROLIS Martin | eFaktúra | drevená debna | 20240570 |
| 18.11.2024 | EUROLIS Martin | eFaktúra | kart. obal | 20240562 |
| 18.11.2024 | EUROLIS Martin | eFaktúra | drevená debna | 20240561 |
| 15.11.2024 | WEPPLER&TREFIL Ostrava | Faktúra | signálny kábel s tlačítkom | 202420098 |
| 15.11.2024 | REBUS SK Bratislava | Faktúra | plastová poštová obálka | 2420/0088 |
| 15.11.2024 | OPTIKA KRAJČOVIČ Kremnica | Faktúra | lupa zasúvacia | 2024030 |
| 15.11.2024 | KMETUI Repište | eFaktúra | etua | FV240027 |
| 15.11.2024 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | tyč rezaná na polovicu | 4218178727 |
| 15.11.2024 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | kruh | 4218178834 |
| 14.11.2024 | MET-KOV Ladomerská Vieska | eFaktúra | delenie vodným lúčom | 20241874 |
| 14.11.2024 | SELA ORIGIN Žiar nad Hronom | eFaktúra | marketingové služby | 24111301 |
| 14.11.2024 | SELA ORIGIN Žiar nad Hronom | eFaktúra | marketingové služby | 24111302 |
| 14.11.2024 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | žíhanie na odstránenie vnútorných napätí | 4218178702 |
| 14.11.2024 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovný odev | 2241370 |
| 14.11.2024 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | oc.líc.kolík | 1070278556 |
| 14.11.2024 | PETER ERTL Kremnica | eFaktúra | prepravné náklady | 20241302 |
| 14.11.2024 | REXIM Praha | Faktúra | ročný servis | 24102424 |
| 14.11.2024 | MAFRA SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | Hospodárske noviny - predplatné | 124006029216 |
| 14.11.2024 | DISIG Bratislava | Faktúra | online obnova KC pre podpis na karte ProID+Q | FA241170 |
| 14.11.2024 | POSAMO-ŘETĚZÁRNA Holice | Faktúra | svorka koncová | 24-3602126 |