| 28. 5. 2025 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | vlasový príložný uholník, ochranné upchávky do uší, magnetický zberač triesok | 9310161170 | 514,04 EUR |
| 28. 5. 2025 | EUROLIS Martin | eFaktúra | drevená debňa | 20250231 | 2 259,26 EUR |
| 28. 5. 2025 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia | 25VF01410 | 138,50 EUR |
| 28. 5. 2025 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia | 25VF01409 | 279,36 EUR |
| 28. 5. 2025 | EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA T | eFaktúra | analýzy odpadových vôd | KT-25-002470 | 620,81 EUR |
| 28. 5. 2025 | KIWI.COM Praha | Faktúra | letenky | 2025-43531917 | 716,08 EUR |
| 28. 5. 2025 | KIWI.COM Praha | Faktúra | letenka | 2025-43531539 | 293,75 EUR |
| 28. 5. 2025 | KIWI.COM Praha | Faktúra | letenky | 2025-43531174 | 570,83 EUR |
| 27. 5. 2025 | BENO Zastávka u Brna | Faktúra | silikón na motory | 250102073 | 69,30 EUR |
| 27. 5. 2025 | PŘIBYL KVĚTOSLAV EX-O Kremnica | Faktúra | montáž z osi na os a vyvažovanie | 2500001 | 297,50 EUR |
| 27. 5. 2025 | PEEG-BRUSIVO Martin | eFaktúra | kotúč | 3002280525 | 551,04 EUR |
| 27. 5. 2025 | HOPINTAXI Bratislava | Faktúra | navýšenie kreditu | 2152025 | 5,00 EUR |
| 27. 5. 2025 | HOPINTAXI Bratislava | Faktúra | navýšenie kreditu | 342025 | 10,00 EUR |
| 27. 5. 2025 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | kancelárske potreby | 2025009914 | 231,44 EUR |
| 27. 5. 2025 | ORANGE SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | mes. popl. Pro Biznis Light | 2832227248 | -9,03 EUR |
| 27. 5. 2025 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4238576180 | 1 413,98 EUR |
| 26. 5. 2025 | JOOM Litva | Faktúra | lupa | 68185f9777 | 74,13 EUR |
| 23. 5. 2025 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2025052 | 1 381,29 EUR |
| 23. 5. 2025 | AUTODESK Írsko | Faktúra | program AutoCAD LT | 9033432642 | 480,00 EUR |
| 23. 5. 2025 | SEMINARIA Praha | eFaktúra | účastnícky poplatok - Ako na revízie tech. zariadení | 7250457 | 107,10 EUR |
| 23. 5. 2025 | LADISLAV DOBRI Dolné Saliby | Faktúra | výkup výrobku z drahého kovu | 11/2025 | 68 047,50 EUR |
| 23. 5. 2025 | PUNCOVÝ ÚRAD Trenčín | eFaktúra | chemické stanovenie rýdzosti | 10425/01395 | 28,00 EUR |
| 23. 5. 2025 | PROVERA CONSULT Bratislava | eFaktúra | overenie výročnej správy | 2501150 | 615,00 EUR |
| 23. 5. 2025 | NCH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | pravidelný servis | 5613120468 | 442,80 EUR |
| 23. 5. 2025 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401250232 | 1 488,10 EUR |
