| 27. 5. 2025 | BENO Zastávka u Brna | Faktúra | silikón na motory | 250102073 | 69,30 EUR |
| 27. 5. 2025 | PŘIBYL KVĚTOSLAV EX-O Kremnica | Faktúra | montáž z osi na os a vyvažovanie | 2500001 | 297,50 EUR |
| 27. 5. 2025 | PEEG-BRUSIVO Martin | eFaktúra | kotúč | 3002280525 | 551,04 EUR |
| 27. 5. 2025 | HOPINTAXI Bratislava | Faktúra | navýšenie kreditu | 2152025 | 5,00 EUR |
| 27. 5. 2025 | HOPINTAXI Bratislava | Faktúra | navýšenie kreditu | 342025 | 10,00 EUR |
| 27. 5. 2025 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | kancelárske potreby | 2025009914 | 231,44 EUR |
| 27. 5. 2025 | ORANGE SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | mes. popl. Pro Biznis Light | 2832227248 | -9,03 EUR |
| 27. 5. 2025 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4238576180 | 1 413,98 EUR |
| 26. 5. 2025 | JOOM Litva | Faktúra | lupa | 68185f9777 | 74,13 EUR |
| 23. 5. 2025 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2025052 | 1 381,29 EUR |
| 23. 5. 2025 | AUTODESK Írsko | Faktúra | program AutoCAD LT | 9033432642 | 480,00 EUR |
| 23. 5. 2025 | SEMINARIA Praha | eFaktúra | účastnícky poplatok - Ako na revízie tech. zariadení | 7250457 | 107,10 EUR |
| 23. 5. 2025 | LADISLAV DOBRI Dolné Saliby | Faktúra | výkup výrobku z drahého kovu | 11/2025 | 68 047,50 EUR |
| 23. 5. 2025 | PUNCOVÝ ÚRAD Trenčín | eFaktúra | chemické stanovenie rýdzosti | 10425/01395 | 28,00 EUR |
| 23. 5. 2025 | PROVERA CONSULT Bratislava | eFaktúra | overenie výročnej správy | 2501150 | 615,00 EUR |
| 23. 5. 2025 | NCH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | pravidelný servis | 5613120468 | 442,80 EUR |
| 23. 5. 2025 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401250232 | 1 488,10 EUR |
| 23. 5. 2025 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401250233 | 254,98 EUR |
| 23. 5. 2025 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1701203095 | 113,17 EUR |
| 23. 5. 2025 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | mýtne | 9431066835 | 1,55 EUR |
| 22. 5. 2025 | SVB KORUNA Kremnica | Faktúra | vyúčtovanie skutočných nákladov za služby a FOaÚ,00 | 2025-04 | 246,39 EUR |
| 22. 5. 2025 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH370BY | 3,50 EUR |
| 22. 5. 2025 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH370BY | 2,00 EUR |
| 22. 5. 2025 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH370BY | 0,50 EUR |
| 22. 5. 2025 | REA-S Brezno | Faktúra | plech | FVO-2025-111-000484 | 164,60 EUR |
