| 5. 6. 2025 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | zmluvný servis - revízie výťahov | 20250488 | 523,98 EUR |
| 5. 6. 2025 | MERCK LIFE SCIENCE Bratislava | Faktúra | test na chromany | 8420040280 | 240,20 EUR |
| 5. 6. 2025 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1701208149 | 202,90 EUR |
| 5. 6. 2025 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | mýtne | 9431068679 | 17,75 EUR |
| 5. 6. 2025 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8370434209 | 3,79 EUR |
| 5. 6. 2025 | TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom | eFaktúra | vývoz veľkokapacitného kontajnera | 20253141 | 192,65 EUR |
| 5. 6. 2025 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | za dodávku plynu - nedopaltok | 2125000747 | 4 207,63 EUR |
| 5. 6. 2025 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | za dodávku plynu - nedoplatok | 2125000746 | 6 350,18 EUR |
| 5. 6. 2025 | JK CONTROL Banská Bystrica | eFaktúra | oprava MaR - servis na VZT | 20250113 | 1 237,20 EUR |
| 5. 6. 2025 | JK CONTROL Banská Bystrica | eFaktúra | oprava MaR - elektrická oprava | 20250114 | 1 729,40 EUR |
| 4. 6. 2025 | CBC SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | Paušál Fix - zhotovené veľkoformátové výtlačky | DLaF 904-25-00534 | 667,99 EUR |
| 4. 6. 2025 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5251400865 | 321,92 EUR |
| 4. 6. 2025 | EUROLIS Martin | eFaktúra | drevená debňa | 20250241 | 2 259,26 EUR |
| 4. 6. 2025 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8370396504 | 25,61 EUR |
| 4. 6. 2025 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8370386163 | 18,45 EUR |
| 4. 6. 2025 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8370467022 | 232,89 EUR |
| 4. 6. 2025 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8370372718 | 757,22 EUR |
| 4. 6. 2025 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8370360872 | 3,20 EUR |
| 4. 6. 2025 | T+T Žilina | eFaktúra | zmiešané obaly | 2025130890 | 98,67 EUR |
| 4. 6. 2025 | T+T Žilina | eFaktúra | poplatok za uloženie odpadu | 2025130891 | 5,04 EUR |
| 4. 6. 2025 | LORIKA SLOVAKIA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24251744 | 533,82 EUR |
| 4. 6. 2025 | KORA Trenčín | Faktúra | odparový olej na lisovanie | 2251427 | 108,86 EUR |
| 4. 6. 2025 | RESKOP Poniky | Faktúra | revízie zdvíhacích zariadení - výkon prevádzkového technika | 250100087 | 360,00 EUR |
| 4. 6. 2025 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | sada nástrč. kľúčov, | 9310169777 | 70,54 EUR |
| 4. 6. 2025 | SEA SK Prievidza | Faktúra | servis kotla | 25VF069 | 983,00 EUR |
