| 20.01.2023 |
ROAD SK Horný Hričov |
Faktúra |
oceľová páska |
2300452 |
| 20.01.2023 |
TECHNO-SERVICE SK Prešov |
Faktúra |
čistič pre špeciálne účely |
4023200066 |
| 19.01.2023 |
PET MEDICAL Kremnica |
Faktúra |
vstupy |
0722 |
| 19.01.2023 |
ZSE ENERGIA Bratislava |
eFaktúra |
vyúčtovanie elektriny - preplatok |
7010878682 |
| 19.01.2023 |
ZSE ENERGIA Bratislava |
eFaktúra |
vyúčtovanie elektriny - preplatok |
7010878677 |
| 19.01.2023 |
ZSE ENERGIA Bratislava |
eFaktúra |
vyúčtovanie elektriny - preplatok |
7010878681 |
| 19.01.2023 |
ZSE ENERGIA Bratislava |
eFaktúra |
vyúčtovanie elektriny - preplatok |
7010878680 |
| 19.01.2023 |
ZSE ENERGIA Bratislava |
eFaktúra |
vyúčtovanie elektriny - preplatok |
7010878678 |
| 19.01.2023 |
ZSE ENERGIA Bratislava |
eFaktúra |
vyúčtovanie elektriny - preplatok |
7010878679 |
| 19.01.2023 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
doklad na prijaté platby |
DD22300079 |
| 19.01.2023 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
doklad na prijaté platby |
DD22300075 |
| 19.01.2023 |
PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín |
eFaktúra |
špir. had., ofukovacia pištoľ |
FAV230038 |
| 19.01.2023 |
DHL Bratislava |
eFaktúra |
clo |
1202012682 |
| 19.01.2023 |
PORADCA PODNIKATEĽA Žilina |
Faktúra |
predplatné za r. 2022, Zbierka zákonov ročník 2022 |
5042200592 |
| 19.01.2023 |
BÓNA LABELS Nové Zámky |
Faktúra |
Et. Bianco |
222422223 |
| 19.01.2023 |
HOFFMANN GROUP Nemecko |
Faktúra |
vejir. br. kotúč, 6-hranná hlavica |
9308874913 |
| 18.01.2023 |
AGEM COMPUTERS Bratislava |
Faktúra |
Canon |
2231001566 |
| 17.01.2023 |
LINDE GAS Bratislava |
eFaktúra |
tech. plyny |
4231130007 |
| 17.01.2023 |
KMETUI Repište |
Faktúra |
drevená etua |
FV230001 |
| 17.01.2023 |
LORIKA SLOVAKIA Sučany |
Faktúra |
hygienické potreby |
24230107 |
| 17.01.2023 |
UP DÉJEUNER Bratislava |
Faktúra |
jedálne kupóny |
123001582 |
| 17.01.2023 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
90025118 |
| 17.01.2023 |
HOUR Žilina |
eFaktúra |
systémová údržba Human Profesionál |
OFS120230066 |
| 16.01.2023 |
ZSE ENERGIA Bratislava |
eFaktúra |
za dodanie tovaru a služieb elektrina - nedoplatok |
7171367476 |
| 16.01.2023 |
ZSE ENERGIA Bratislava |
eFaktúra |
za dodávku a distribúciu elektriny - nedoplatok |
7010878049 |
| 16.01.2023 |
SPOLOK KREMNICKÝCH MINCIAROV Kremnica |
Faktúra |
kniha "Medailérstvo Kremnickej mincovne" |
102207 |
| 16.01.2023 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
Faktúra |
práce nad paušál za vykonané revízie |
2023001 |
| 16.01.2023 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
Faktúra |
práce nad paušál za vykonané revízie |
2023002 |
| 16.01.2023 |
ELEKTRO FRIEBERT Kremnica |
eFaktúra |
elektroinštalačný materiál |
23200016 |
| 16.01.2023 |
SOLUAIR Turčianske Teplice |
eFaktúra |
k prijatej platbe |
79004-23 |
| 13.01.2023 |
Technolofy Slovakia Martin |
eFaktúra |
Bublinková fólia |
23000066 |
| 13.01.2023 |
MASAM Vráble časť Dyčka |
Faktúra |
VHM kuželová fréza |
701223927 |
| 13.01.2023 |
Centrum účtovníkov Slovenska Banská Byst |
Faktúra |
Celoročné prof. vzdelávanie- Prémiový balík |
40230212 |
| 12.01.2023 |
Natur-Pack Bratislava |
eFaktúra |
Obaly |
202234677 |
| 12.01.2023 |
T+T Žilina |
eFaktúra |
poplatok za uloženie odpadu |
2022131088 |
| 12.01.2023 |
SEA SK Prievidza |
Faktúra |
servis horáku |
22VF177 |
| 12.01.2023 |
JF Detva |
Faktúra |
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
10227303 |
| 12.01.2023 |
LINDSTROM Trnava |
Faktúra |
prenájom rohoží |
2370609 |
| 12.01.2023 |
SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica |
eFaktúra |
poštové služby - výplatné úver |
9001570478 |
| 12.01.2023 |
SCS JABLONEC-PAVEL KALINA Jablonec nad |
Faktúra |
ohrievač |
F1-2/2023 |
| 11.01.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prev. spoločn |
Faktúra |
Vodné a stočné |
2221305042 |
| 11.01.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prev. spoločn |
Faktúra |
Vodné a stočné |
2221306315 |
| 11.01.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prev. spoloč |
Faktúra |
Vodné a stočné |
2221306316 |
| 11.01.2023 |
MET Slovakia Bratislava |
Faktúra |
Dodávka plynu - PK22301150 |
7400001466 |
| 11.01.2023 |
MET Slovakia Bratislava |
Faktúra |
Dodávka plynu - PK22301151 |
7400001467 |
| 11.01.2023 |
SHELL Slovakia Bratislava |
Faktúra |
Nafta, mazivá, autochemikálie |
1700912374 |
| 11.01.2023 |
SHELL Slovakia Bratislava |
Faktúra |
Nafta |
6404145084 |
| 11.01.2023 |
SHELL Slovakia Bratislava |
Faktúra |
Nafta, mazivá, autochemikálie |
5001781898 |
| 11.01.2023 |
Inomech Tábor |
Faktúra |
Lin.kolajnica, klec |
1012105 |
| 11.01.2023 |
Peter Jarabica Servis metal Púchov |
Faktúra |
CuZn10, CuZn20 |
202300114 |