Faktúry
| Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet | Popis | Variabilný symbol |
|---|---|---|---|---|
| 11.01.2023 | Marek Sekaj Kremnica | Faktúra | Tmel, páska, akryl | 22FV00141 |
| 11.01.2023 | NATUR-PACK Bratislava | eFaktúra | Prenosné BaA | 202233734 |
| 11.01.2023 | NATUR-PACK Bratislava | eFaktúra | Neobalové výrobky | 202233390 |
| 11.01.2023 | Apis Banská Bystrica | eFaktúra | Priebežná podpora | 3100100563 |
| 11.01.2023 | Linde Bratislava | eFaktúra | Dusík,Fľaša | 4231096528 |
| 11.01.2023 | TNT Bratislava | eFaktúra | Preprava | 00966549 |
| 11.01.2023 | Slovenská pošta Banská Bystrica | eFaktúra | Poštové služby | 9001567906 |
| 11.01.2023 | Technické služby Žiar nad Hronom | Faktúra | Vývoz veľkokapacitného kontajnera december 2022 | 20223354 |
| 11.01.2023 | METBratislava | Faktúra | Zemná plyn | DD22300013 |
| 11.01.2023 | MET Bratislava | Faktúra | Zemný plyn | DD22300012 |
| 11.01.2023 | MET Bratislava | Faktúra | Zemný plyn | 2122002513 |
| 09.01.2023 | MET Slovakia Bratislava - Staré Mesto | eFaktúra | Dodávka zemného plynu - preplatok | 2122002299 |
| 09.01.2023 | MET Slovakia Bratislava - Staré mesto | eFaktúra | Dodávka zemného plynu | 2122002307 |
| 09.01.2023 | Ján Búry Kremnica | Faktúra | Náhradné diely | 20223099 |
| 09.01.2023 | Beset Bratislava | Faktúra | Servisná podpora MAX 2023 | 330230001 |
| 09.01.2023 | Telekom Bratislava | Faktúra | Telekomunikačné služby | 8320357043 |
| 09.01.2023 | Národná diaľničná spoločnosť Bratislava | Faktúra | Mýto | 1221633088 |
| 09.01.2023 | ZSE Bratislava | Faktúra | Dodávka elektriny | 7350030065 |
| 09.01.2023 | T+T Žilina | Faktúra | Zmiešané obaly - separovanie zb.zložky komun.odpadov | 2022131087 |
| 05.01.2023 | MET Bratislava | Faktúra | Dodávka plynu - PK22301068 | PK22301068 |
| 05.01.2023 | PBGAS Žilina | eFaktúra | Denný nájom Argón | 80001223 |
| 05.01.2023 | FESTO Bratislava | eFaktúra | Kábel, tlmič,ventil | 1340409677 |
| 05.01.2023 | Telekom Bratislava | eFaktúra | Telekomunikačné služby | 8320194430 |
| 05.01.2023 | Telekom Bratislava | eFaktúra | Telekomunikačné služby | 8320202231 |
| 05.01.2023 | Telekom Bratislava | eFaktúra | Telekomunikačné služby | 8320154172 |
| 05.01.2023 | Telekom Bratislava | eFaktúra | Telekomunikačné služby | 8320244605 |
| 05.01.2023 | Telekom Bratislava | eFaktúra | Telekomunikačné služby | 8320290777 |
| 05.01.2023 | RESKOP Poniky | Faktúra | Revízia zdvíhacích zariadení za november a december 2022 | 220100149 |
| 05.01.2023 | Hatec Martin | Faktúra | Náhradné diely | 2214000314 |
| 05.01.2023 | Marius Pedersen | Faktúra | Prenájom kontajnera | 3115229403 |
| 04.01.2023 | CBC Slovakia Bratislava | eFaktúra | Paušál Flex- veľkoformátové výtlačky | DLaF904-22-00876 |
| 04.01.2023 | DHL Bratislava | eFaktúra | Clo | 1102301830 |
| 04.01.2023 | PBGAS Žilina | Faktúra | Propán VZV 11 kg | 100001923 |
| 04.01.2023 | SBS Kobra Martin | Faktúra | Strážna služba Štefánikovo nám. Mincovňa | 220086 |
| 04.01.2023 | SBS Kobra Martin | Faktúra | Strážna služba Raziareň, TC,Exp. | 220087 |
| 04.01.2023 | SBS Kobra Martin | Faktúra | Strážna Služba ČSA | 220088 |
| 04.01.2023 | EKO Výťahy Žilina | Faktúra | Zmluvný servis výťahov | 20220867 |
| 04.01.2023 | HOUR Žilina | Faktúra | Systémová údržba Human Prof. PC za rok 2023 | SOP20230292 |
| 03.01.2023 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5221405050 |
| 03.01.2023 | A-BUILD Kremnica | eFaktúra | výkon činnosti stavebného dozoru "Prestavba objektu ...) | FV22/0072 |
| 03.01.2023 | A-BUILD Kremnica | eFaktúra | výkon činnosti stavebného dozoru "Prestavba objektu ...) | FV22/0060 |
| 03.01.2023 | DAVID PLUS Nitra | eFaktúra | mesačný serv. popl. MerkurIS-Mikro | 2223059 |
| 03.01.2023 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | kancelárske potreby | ZF402201320 |
| 03.01.2023 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 22201159 |
| 03.01.2023 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90024748 |
| 03.01.2023 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00964765 |
| 03.01.2023 | HOUR Žilina | eFaktúra | školenie Human Klasik | OFK420220615 |
| 03.01.2023 | PETER ERTL Kremnica | eFaktúra | prepravné náklady | 20221622 |
| 03.01.2023 | ORANGE SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 2700081000 |
| 03.01.2023 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia | 22VF03735 |