27. 8. 2021 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál | 2021054 | 906,47 EUR |
27. 8. 2021 | ORANGE Bratislava | Faktúra | telekomunikačné služby | 2625896015 | -13,03 EUR |
27. 8. 2021 | SERVIND SLOVAKIA Ilava | Faktúra | chemikálie | 102107334 | 325,44 EUR |
27. 8. 2021 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | Faktúra | HDD, pamäťová karta | 21VF0083 | 497,70 EUR |
26. 8. 2021 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | ochranné pracovné pomôcky | 2211160 | 301,54 EUR |
26. 8. 2021 | PROFESIA Bratislava | eFaktúra | balík služieb CREDIT 5 | 2021031093 | 369,60 EUR |
26. 8. 2021 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | ručný závitník sada, náhradná čepeľ, jednostranný maticový kľúč | 9308032414 | 240,50 EUR |
26. 8. 2021 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | upínacia stopka pre pílové kotúče | 9308032413 | 80,79 EUR |
26. 8. 2021 | BITO Bánovce nad Bebravou | eFaktúra | skrátenie a doplnenie spád. dyn. regálov | 210943 | 6 490,00 EUR |
25. 8. 2021 | MAILTEC SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | výmena, montáž a údržba skartovacieho zariadenia | 2021274 | 6 022,80 EUR |
25. 8. 2021 | JVD PROJECT Falkušovce | eFaktúra | frekvenčný menič | 30210010 | 570,00 EUR |
23. 8. 2021 | HOPPECKE BATTERIEN SLOVAKIA Partizánske | eFaktúra | pavidelné servisné prehliadky batérií | FVTs-663/2021 | 609,14 EUR |
23. 8. 2021 | DHL Bratislava | eFaktúra | colná zábezpeka | 1102174261 | 33,19 EUR |
23. 8. 2021 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2202280 | 165,98 EUR |
23. 8. 2021 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | pohonné hmoty | 2021159 | 357,71 EUR |
23. 8. 2021 | PORADCA PODNIKATEĽA Žilina | Faktúra | Zbierka zákonov ročník 2021 - 4. preddavok | 5921019180 | 108,00 EUR |
20. 8. 2021 | HATEC Martin | eFaktúra | servis UNC | 2114000046 | 453,17 EUR |
20. 8. 2021 | TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin | eFaktúra | bublinková fólia | 21003691 | 156,00 EUR |
20. 8. 2021 | EMKOS Kalinovo | Faktúra | T-dopravníkový systém | 210100206 | 6 892,80 EUR |
20. 8. 2021 | WIBIC Horná Štubňa | Faktúra | preklad zo SJ do AJ | 20210016 | 643,14 EUR |
20. 8. 2021 | JADO TRADE Ivanka pri Dunaji | Faktúra | kuchynská váha | 21800037 | 25,10 EUR |
19. 8. 2021 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 21200823 | 288,45 EUR |
19. 8. 2021 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | oprava výťahu | 20210386 | 1 282,90 EUR |
19. 8. 2021 | LORIKA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24212747 | 524,74 EUR |
19. 8. 2021 | PEEG-BRUSIVO Martin | Faktúra | plstený kotúč | 3001710821 | 43,13 EUR |