29. 7. 2021 | GUMEX Bratislava | eFaktúra | profil gumový | 610100145 | 1,08 EUR |
29. 7. 2021 | EUROPAPIER SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | papier | 3100255634 | 5 230,61 EUR |
28. 7. 2021 | PORADCA PODNIKATEĽA Žilina | Faktúra | Pracovné právo - ročník 2021, 2. preddavok | 0421070024 | 220,80 EUR |
28. 7. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00862222 | 275,67 EUR |
28. 7. 2021 | WINTOPERK Partizánske | Faktúra | pracovná obuv | 10211354 | 67,08 EUR |
28. 7. 2021 | SCANDI Lieskovec | Faktúra | upevňovanie závitov | 20211714-01 | 277,20 EUR |
28. 7. 2021 | LORIKA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24212437 | 210,34 EUR |
28. 7. 2021 | VIDA Kremnica | Faktúra | kazeta biela perleťová | 210012 | 1 382,40 EUR |
28. 7. 2021 | VIDA Kremnica | Faktúra | kazeta hnedá morená | 210013 | 600,00 EUR |
28. 7. 2021 | VIDA Kremnica | Faktúra | renovácia dosky modrá | 210015 | 443,69 EUR |
28. 7. 2021 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia | 21VF01992 | 112,49 EUR |
28. 7. 2021 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia | 21VF01993 | 117,58 EUR |
27. 7. 2021 | IMP KONTAKT Bratislava | eFaktúra | rukoväť | 2107577 | 176,98 EUR |
27. 7. 2021 | ORANGE Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 2621298046 | -13,03 EUR |
27. 7. 2021 | TRIGEA-IGOR TRŠO Žiar nad Hronom | Faktúra | servisné práce - montáž, rekonštrukcia a údržba vyhrad.tech.el.zariadení | 39202107 | 2 730,00 EUR |
26. 7. 2021 | SERVIS METAL-PETER JARABICA Púchov | Faktúra | materiál | 202105549 | 5 542,52 EUR |
26. 7. 2021 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2192972 | 165,98 EUR |
26. 7. 2021 | PORADCA PODNIKATEĽA Žilina | Faktúra | Mzdové centrum - ročný prístup | 5022109877 | 291,00 EUR |
26. 7. 2021 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | oprava výťahu | 20210331 | 743,80 EUR |
26. 7. 2021 | SLOVAK PARCEL SEVICE Bratislava | Faktúra | prepravné náklady | 3118358 | 103,51 EUR |
26. 7. 2021 | EUROLIS Martin | Faktúra | kartónový obal | 20210476 | 594,00 EUR |
26. 7. 2021 | CR-DAT Detva | Faktúra | kalibrácia profilprojektora | 200210157 | 290,88 EUR |
26. 7. 2021 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | poplatok za kartu | 1700749821 | 1,54 EUR |
26. 7. 2021 | DHL Bratislava | eFaktúra | colná zábezpeka | 1102168789 | 26,24 EUR |
23. 7. 2021 | ECOMAIL.CZ Praha | eFaktúra | rozosielanie hromadných e-mailov | 221-11806 | 162,00 EUR |