16. 1. 2020 | DETOX Banská Bystrica | eFaktúra | odborný seminár | FV2-2020-132-000006 | 120,00 EUR |
16. 1. 2020 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | skr. zapus. hl. vnút. | 1070138085 | 6,72 EUR |
16. 1. 2020 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | ochranné pracovné pomôcky | 2200014 | 234,07 EUR |
15. 1. 2020 | B2B PARTNER Bra | Faktúra | rezacie lišty pre baliaci mat. | SPF19425274 | 387,60 EUR |
15. 1. 2020 | HOFFMANN Nemecko | Faktúra | prepojovací kábel s dátovým tlačítkom | 9307159170 | 301,09 EUR |
15. 1. 2020 | NATUR-PACK Bratislava | Faktúra | Zmluva o plnení vyhradených povinností - neobalové výrobky | 201933296 | 30,00 EUR |
15. 1. 2020 | NATUR-PACK Bratislava | Faktúra | Zmluva o plnení vyhradených povinností - obaly | 201933008 | 1 912,90 EUR |
15. 1. 2020 | STARLIFT Banská Bystrica | Faktúra | prenájom VZV | 40200037 | 120,00 EUR |
15. 1. 2020 | MZ TRADE Ladomerská Vieska | eFaktúra | oceľ. kotva | 2010014 | 54,00 EUR |
14. 1. 2020 | SECO TOOLS SK Trnava | eFaktúra | vym. brit. doštičky s utváračom | 330000097 | 1 089,48 EUR |
14. 1. 2020 | UP SLOVENSKO Bratislava | Faktúra | jedálne kupóny | 120005523 | 1 800,10 EUR |
14. 1. 2020 | METRO Zvolen | Faktúra | repre | 0006/000721 | 152,44 EUR |
14. 1. 2020 | FULL SERVIS-JÁN BUREŠ Bratislava | Faktúra | toner | 20200046 | 56,66 EUR |
14. 1. 2020 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4220387085 | 120,29 EUR |
10. 1. 2020 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 2019157 | 436,71 EUR |
10. 1. 2020 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 190103576 | 241,70 EUR |
10. 1. 2020 | NÁROD.DIAĽ.SPOLOČ. Bratislava | Faktúra | mýto | 1191700954 | 56,05 EUR |
10. 1. 2020 | OPTIMALSOFT MARTIN Martin | Faktúra | legislatívny servis | 2020039 | 936,00 EUR |
10. 1. 2020 | STAVI TRANS Kremnica | Faktúra | dodanie a preprava materiálu | 2019784 | 168,00 EUR |
10. 1. 2020 | ZSNP SPO Žiar nad Hronom | Faktúra | uloženie odpadu | OF190281 | 36,79 EUR |
10. 1. 2020 | LUMAT Žiar nad Hronom | Faktúra | vodoinštalačný materiál | 190136 | 621,43 EUR |
10. 1. 2020 | STARLIFT Banská Bystrica | Faktúra | prenájom VZV | 40190730 | 196,37 EUR |
10. 1. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratíslava | Faktúra | telekomunikačné služby | 8249616529 | 7,15 EUR |
10. 1. 2020 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | zhodnotenie odpadu | 3115197991 | 979,82 EUR |
10. 1. 2020 | DONAUCHEM Bratislava | eFaktúra | kontajner - vratný | 20311772 | 931,20 EUR |