29. 3. 2023 | B2B PARTNER Bratislava | Faktúra | textilná rohož | SPF23408845 | 25,20 EUR |
29. 3. 2023 | DO JIZEREK Jablonec nad Nisou | Faktúra | ubytovanie | 20230326 | 1 171,00 CZK |
29. 3. 2023 | GUMEX SK Banská Bystrica | eFaktúra | ofukovacia pištoľ, PU rúrka špirálová | 810301557 | 107,16 EUR |
29. 3. 2023 | VELMA ZH Žiar nad Hronom | Faktúra | protišmyková preglejka | FO2303044 | 126,46 EUR |
29. 3. 2023 | JÚLIUS KOLORÉDY HRONKOL Žiar nad Hronom | Faktúra | dodávka a montáž žalúzií | 23VF00017 | 235,00 EUR |
29. 3. 2023 | EPC GLOBAL SOLUTIONS SLOVAKIA Bratislav | Faktúra | PC Dell Optilex | 42300771 | 643,15 EUR |
29. 3. 2023 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | zálohy za dodávky plynu | PK22301623 | 6 148,00 EUR |
29. 3. 2023 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | zálohy za dodávky plynu | PK22301624 | 2 791,00 EUR |
29. 3. 2023 | CBC SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | Paušál Fix - zhotovené veľkoformátové výtlačky | 904-23-00199 | 394,37 EUR |
29. 3. 2023 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | vyúčtovaný farebný a čb výstup zo zariadenia | 23VF00779 | 192,13 EUR |
29. 3. 2023 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | vyúčtovaný farebný a čb výstup zo zariadenia | 23VF00780 | 197,14 EUR |
29. 3. 2023 | HOPPECKE BATTERIEN SLOVAKIA Partizánske | eFaktúra | vysokofrekvenčný nabíjač | FVTp-173/2022 | 853,13 EUR |
28. 3. 2023 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00981540 | 134,26 EUR |
28. 3. 2023 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90027294 | 220,20 EUR |
27. 3. 2023 | ORANGE Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 2713361751 | -13,04 EUR |
27. 3. 2023 | TECH-MASTERS SLOVAKIA Prešov | eFaktúra | Tip Tap | 823-00659 | 197,04 EUR |
27. 3. 2023 | WIBIC Horná Štubňa | eFaktúra | overený preklad dokumentácie zo SJ do AJ | 20230013 | 475,20 EUR |
27. 3. 2023 | WIBIC Horná Štubňa | eFaktúra | preklad listu z AJ do ŠpJ | 20230014 | 64,80 EUR |
27. 3. 2023 | WIBIC Horná Štubňa | eFaktúra | preklad úradný zo SJ do AJ | 20230015 | 151,20 EUR |
27. 3. 2023 | ZUS SERVIS Žiar nad Hronom | Faktúra | školenie 4 zamestnancov - prevádzka a údržba odlučovača ropných látok | OR52300001 | 480,00 EUR |
27. 3. 2023 | SARTO SERVIS - PETER ŠULC Košice | Faktúra | servis a kalibrácia laboratórnych váh | 172023 | 397,65 EUR |
27. 3. 2023 | NCH SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | servis | 5613089953 | 547,80 EUR |
27. 3. 2023 | HATEC Martin | Faktúra | servis VZV | 2314000060 | 1 113,24 EUR |
27. 3. 2023 | HOFFMANN Nemecko | Faktúra | vŕtacie skľučovadlo s ozubením | 9308998140 | 32,26 EUR |
27. 3. 2023 | DREVOSTAV-PETER RÁTZ Nové Zámky | Faktúra | materiál - cu plech | 2023002 | 741,60 EUR |