| 17. 6. 2025 | DECODOM Topoľčany | Faktúra | nábytok | 35460533 | 3 220,11 EUR |
| 16. 6. 2025 | M.P.ElEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2025059 | 1 212,17 EUR |
| 16. 6. 2025 | KTT-INVEST Turčianske Teplice | Faktúra | SPA&Aquapark - vstupy | 4250KTT142 | 420,00 EUR |
| 16. 6. 2025 | EBONPRO Žiar nad Hronom | Faktúra | elektrikárske práce - odstránenie nedostatkov z OP a OS | 200250065 | 1 420,91 EUR |
| 16. 6. 2025 | HOFFMANN Nemecko | Faktúra | odlamovacia čepeľ | 9310184355 | 13,14 EUR |
| 16. 6. 2025 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 25200372 | 1 596,98 EUR |
| 16. 6. 2025 | MTPP Poprad | Faktúra | modulárny pás biely s unášačom | 25VF00391 | 988,04 EUR |
| 16. 6. 2025 | MTPP Poprad | Faktúra | plochý remeň | 25VF00398 | 218,94 EUR |
| 16. 6. 2025 | EUROLIS Martin | eFaktúra | kartónový obal, drevená paleta | 20250264 | 1 500,60 EUR |
| 16. 6. 2025 | EUROLIS Martin | eFaktúra | drevená paleta, drevená debna | 20250254 | 3 388,90 EUR |
| 16. 6. 2025 | EUROLIS Martin | eFaktúra | drevená debna | 20250252 | 4 518,53 EUR |
| 16. 6. 2025 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | platobný kalendár - zálohy na dodávku plynu | PK22501484 | 14 090,00 EUR |
| 16. 6. 2025 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | platobný kalendár - zálohy na dodávku plynu | PK22501485 | 7 610,00 EUR |
| 13. 6. 2025 | KIWI.COM Praha | Faktúra | letenky - Hanes, Valent | 2025-43861919 | 329,23 EUR |
| 13. 6. 2025 | KIWI.COM Praha | Faktúra | letenky - Hanes, Valent | 2025-43862711 | 644,00 EUR |
| 13. 6. 2025 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | paušál za vykonané revízie | 2025058 | 1 328,40 EUR |
| 13. 6. 2025 | ELERO Považská Bystrica | eFaktúra | prúdový kontakt, tryska dolná | 25011134 | 192,13 EUR |
| 13. 6. 2025 | HYPUR Humenné | Faktúra | nitrilové rukavice | 20250424 | 19,03 EUR |
| 13. 6. 2025 | RAJAPACK Bratislava | Faktúra | vlnitá lepenka | 253903605 | 75,03 EUR |
| 13. 6. 2025 | BUTTON Martin | Faktúra | hygienické potreby | 252000592 | 452,06 EUR |
| 13. 6. 2025 | PROJEKTPARTNERS Žiar nad Hronom | Faktúra | vykonanie pravidelnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky - striekacia kabína EST | 25/2025 | 725,70 EUR |
| 13. 6. 2025 | LINDE GAS Brartislava | eFaktúra | tech. plyny | 4238763417 | 572,32 EUR |
| 12. 6. 2025 | METRO Zvolen | Faktúra | repre | 0002/020640 | 607,65 EUR |
| 12. 6. 2025 | SELA ORIGIN Žiar nad Hronom | eFaktúra | marketingové služby | 25061106 | 1 845,00 EUR |
| 12. 6. 2025 | KAISER+KRAFT Nitra | eFaktúra | filtračná vložka, filtračné vrecko | 1369383 | 142,58 EUR |
