| 8. 4. 2024 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2241071044 | 2 402,59 EUR |
| 8. 4. 2024 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné astočné | 2241071045 | 1 885,08 EUR |
| 5. 4. 2024 | JF Detva | eFaktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10241583 | 394,80 EUR |
| 5. 4. 2024 | NABBI Podbiel | Faktúra | šesťdverový kredenc | 2202403615 | 154,90 EUR |
| 5. 4. 2024 | IGOR ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. Teplička nad Vá | Faktúra | úradné meranie spotreby paliva mot. vozidla | 2024/139 | 638,40 EUR |
| 5. 4. 2024 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2530932 | 323,81 EUR |
| 5. 4. 2024 | AUTOŠKOLA LUTO Žiar nad Hronom | Faktúra | KKV - pravidelný výcvik | 240027 | 276,00 EUR |
| 4. 4. 2024 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5231407184 | 96,74 EUR |
| 4. 4. 2024 | CBC SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | paušál Fix - zhotovené veľkoformátové výtlačky | 904-24-00272 | 389,20 EUR |
| 4. 4. 2024 | PBGAS Žilina | eFaktúra | denný nájom | 80114524 | 8,56 EUR |
| 4. 4. 2024 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | umývanie automobilov | 2024070 | 20,00 EUR |
| 4. 4. 2024 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | pohonné hmoty | 2024065 | 753,30 EUR |
| 4. 4. 2024 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 2433025 | 18 188,64 EUR |
| 4. 4. 2024 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - raziareň, tlačiareň, kontrolná činnosť expedícia | 2433026 | 6 120,00 EUR |
| 4. 4. 2024 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod | 2433027 | 9 265,68 EUR |
| 4. 4. 2024 | NOVATO SK Skalica | Faktúra | olej MEGA sprej | 24000356 | 388,80 EUR |
| 4. 4. 2024 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | poskytnuté obedy | 20240008 | 12 760,37 EUR |
| 4. 4. 2024 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20240009 | 58,09 EUR |
| 4. 4. 2024 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH086BH | 0,50 EUR |
| 4. 4. 2024 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH086BH | 1,00 EUR |
| 4. 4. 2024 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH086BH | 1,00 EUR |
| 4. 4. 2024 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH086BH | 1,00 EUR |
| 4. 4. 2024 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH086BH | 1,00 EUR |
| 4. 4. 2024 | DTNET DETVA Lučenec | eFaktúra | Teatro Balíček | 1240002225 | 33,80 EUR |
| 4. 4. 2024 | ERGATE AUTOMATION Brno | eFaktúra | pracovné LED osvetlenie | 1124000486 | 74,60 EUR |
