| 24.09.2024 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
práce nad paušál za vykonané revízie |
2024105 |
| 24.09.2024 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
práce nad paušál za vykonané revízie |
2024106 |
| 23.09.2024 |
MET-KOV Ladomerská Vieska |
Faktúra |
delenie vodným lúčom |
20242210 |
| 23.09.2024 |
AQUA TRADE SLOVAKIA Zvolen |
Faktúra |
servis zariadenia FDL AQUA2 |
24011209 |
| 23.09.2024 |
INŠTITÚT BEZPEČNOSTI PRÁCE Bratislava |
Faktúra |
video kurz "Toxické látky" |
202405606 |
| 23.09.2024 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
pohonné hmoty |
1701123868 |
| 23.09.2024 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
mýtne |
9431022305 |
| 23.09.2024 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA T |
eFaktúra |
analýzy vôd |
KT-24-004849 |
| 23.09.2024 |
PHOBOSSTUDIO-JAROSLAV ADAMEC Bojnice |
Faktúra |
bezdrôtové slúchadlá s púzdrom |
00062051 |
| 23.09.2024 |
AUTOSERVIS JÚLIUS ZIMAN Kremnica |
Faktúra |
filter |
24090 |
| 20.09.2024 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin |
eFaktúra |
bublinková fólia |
24003582 |
| 20.09.2024 |
PETER ERTL Kremnica |
eFaktúra |
prepravné náklady |
20241119 |
| 20.09.2024 |
HOREX HX Lužianky |
Faktúra |
kontrola presných has. prístrojov |
20241290 |
| 19.09.2024 |
LINDSTROM Trnava |
Faktúra |
prenájom rohoží |
2592483 |
| 19.09.2024 |
OMNIA SVK Hliník nad Hronom |
Faktúra |
zateplenie stropu - Veža |
2409/00063 |
| 19.09.2024 |
SLOVAK PARCEL SERVIS Ivanka púri Dunaji |
Faktúra |
prepravné náklady |
SA 130503 |
| 19.09.2024 |
PETER ERTL Kremnica |
Faktúra |
prepravné náklady |
20241115 |
| 19.09.2024 |
PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín |
eFaktúra |
servis sušiča |
FAV240530 |
| 19.09.2024 |
PREZAM-PETER VRTÁK Lovčia-Trubín |
eFaktúra |
servis sušiča |
FAV240531 |
| 19.09.2024 |
VOESTALPINE Martin |
eFaktúra |
kruh, žíhaný, opracovaný |
4218176758 |
| 19.09.2024 |
FABORY-SLOVAKIA Poprad |
eFaktúra |
skr.zápus.hlava, kolekcia typ S, šesťhranná matica |
1070273804 |
| 19.09.2024 |
PELICANTRAVEL.COM Bratislava |
Faktúra |
letenky |
8124052708 |
| 18.09.2024 |
PARAPETROL Nitra |
Faktúra |
prípravok EMULGOL vysokoolejový koncentrát |
241141553 |
| 18.09.2024 |
RAJAPACK Bratislava |
Faktúra |
vlnitá lepenka |
243905721 |
| 18.09.2024 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
doklad na prijaté platby |
DD22401070 |
| 18.09.2024 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
doklad na prijaté platby |
DD22401072 |
| 18.09.2024 |
TECHPLASTY Žilina |
eFaktúra |
prírez |
839624 |
| 18.09.2024 |
DONAUCHEM Senec |
eFaktúra |
peroxid vodíka |
24317018 |
| 18.09.2024 |
LAPEX Košice |
Faktúra |
nitovacie kliešte elektrické |
320242555 |
| 18.09.2024 |
BENZINOIL Kremnica |
eFaktúra |
pohonné hmoty |
2024200 |
| 17.09.2024 |
AQUAFLOT Nitra |
Predfaktúra |
záloha za dodávku a montáž dvojplášťového zásobníka |
139409006 |
| 17.09.2024 |
RESKOP Poniky |
Faktúra |
kontrola viazacích prostriedkov |
240100156 |
| 17.09.2024 |
PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín |
eFaktúra |
guľový ventil |
FAV240528 |
| 17.09.2024 |
ELECTRON Brno |
eFaktúra |
stieracia guma |
FV241005 |
| 17.09.2024 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
01081792 |
| 17.09.2024 |
TNT Bratislava |
Faktúra |
prepravné náklady |
01082379 |
| 17.09.2024 |
WIBIC Horná Štubňa |
eFaktúra |
preklad listín zo SJ do AJ |
20240039 |
| 17.09.2024 |
KARCHER-ROMAN TINÁK Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
sacia hadica, koleno, rúra |
202400503 |
| 17.09.2024 |
COOKIEYES Anglicko |
Faktúra |
externá služba pre webovú stránku |
5256BCEE-220621 |
| 17.09.2024 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
práce nad paušál za vykonané revízie |
2024101 |
| 17.09.2024 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
paušál za vykonané revízie |
2024102 |
| 17.09.2024 |
GUFERO PLUS Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
račňa |
24011305 |
| 16.09.2024 |
VERDER Praha |
Faktúra |
servis čerpadla |
SI24-001783 |
| 16.09.2024 |
BENZINOIL Kremnica |
eFaktúra |
umývanie automobilov |
2024193 |
| 16.09.2024 |
STAVBAU-G Detva |
Faktúra |
stavebné práce |
2024/11 |
| 16.09.2024 |
ROZMARING Šamorín |
Faktúra |
brúsny kotúč |
2410003745 |
| 16.09.2024 |
HRONKOL JÚLIUS KOLORÉDY Žiar nad Hronom |
Faktúra |
dodávka a montáž žalúzií |
24VF00067 |
| 16.09.2024 |
HANSA-FLEX Košťany nad Turcom |
Faktúra |
hydraulická hadicovina |
1481024554 |
| 16.09.2024 |
MM TRADE SK Kremnica |
Faktúra |
stavebný materiál |
240100038 |
| 16.09.2024 |
TRUCK DATA TECHNOLOGY Nitra |
eFaktúra |
TAGRA ročný aktualizačný poplatok |
240101479 |