| 09.10.2024 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
platobný kalendár zálohy na plyn |
PK22401692 |
| 08.10.2024 |
PHOBOSSTUDIO JAROSLAV ADAMEC Bojnice |
Faktúra |
kompatibilný toner |
00062420 |
| 08.10.2024 |
CBC SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
paušál Fix - zhotovené veľkoformátové výtlačky |
904-24-00914 |
| 08.10.2024 |
FUERGY INDUSTRIES Bratislava |
eFaktúra |
služby prevádzky batériového systému |
20240135 |
| 08.10.2024 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA T |
eFaktúra |
analýzy priemysel. odpadových vôd |
KT-24-005204 |
| 08.10.2024 |
FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
01085776 |
| 08.10.2024 |
CONRAD ELECTRONIC ČESKÁ REPUBLIKA Praha |
Faktúra |
relátka |
9766846676 |
| 08.10.2024 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
mýtne |
5002217169 |
| 08.10.2024 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
pohonné hmoty |
1701128770 |
| 08.10.2024 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
mýtne |
9431023526 |
| 08.10.2024 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
pohonné hmoty |
6300820156 |
| 07.10.2024 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
vyúčtovanie za dodávku plynu - preplatok |
2124001287 |
| 07.10.2024 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
vyúčtovanie za dodávku plynu - preplatok |
2124001288 |
| 07.10.2024 |
PAPERA Banská Bystrica |
eFaktúra |
papier |
2024020374 |
| 07.10.2024 |
MM TRADE Kremnica |
eFaktúra |
stavebný materiál |
240100043 |
| 07.10.2024 |
OIL SLOVAKIA Nitra |
eFaktúra |
membrány |
20242081 |
| 07.10.2024 |
ĽUDMILA BECZÁNYIOVÁ Kremnica |
Faktúra |
znalecký posudok |
313/2024 |
| 07.10.2024 |
AZ PNEU Bratislava |
Faktúra |
pneumatiky |
42403111 |
| 07.10.2024 |
MARIUS PEDERSEN Trenčín |
Faktúra |
zhodnotenie odpadu - obaly z plastov, zhodnotenie odpadu - plasty, vývoz HNK |
3115246527 |
| 07.10.2024 |
EKO VÝŤAHY Žilina |
Faktúra |
urgentná oprava výťahu |
20240926 |
| 07.10.2024 |
EKO VÝŤAHY Žilina |
Faktúra |
zmluvný servis výťahov |
20240860 |
| 07.10.2024 |
AG-METAL Ladomerská Vieska |
Faktúra |
klinový remeň |
240101096 |
| 07.10.2024 |
MET-KOV Ladomerská Vieska |
Faktúra |
delenie vodným lúčom |
20242384 |
| 04.10.2024 |
OTIS VÝŤAHY Bratislava |
eFaktúra |
vykonanie opakovanej úradnej skúšky výťahu |
14206574 |
| 04.10.2024 |
JAST SERVIS Jastrabá |
Faktúra |
servis vozidla Renault |
1241335 |
| 04.10.2024 |
VADEMECUM Kremnica |
Faktúra |
lekárska prehliadka |
20240186 |
| 04.10.2024 |
TRUST MANAGEMENT Bratislava |
Faktúra |
poradenské a konzultačné služby |
2024111 |
| 03.10.2024 |
PBGAS Žilina |
eFaktúra |
propán VZV |
100253824 |
| 03.10.2024 |
PBGAS Žilina |
eFaktúra |
denný nájom propán VZV |
80352324 |
| 03.10.2024 |
GIMEX SLOVAKIA Banská Štiavnica |
eFaktúra |
ročná údržna ECR |
1108/24 |
| 03.10.2024 |
JF Detva |
eFaktúra |
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
10245391 |
| 03.10.2024 |
RICOH SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
skutočne zhotovené kópie na zariadení |
5241403367 |
| 03.10.2024 |
CENTRALCHEM Bratislava |
eFaktúra |
manganistan draselný |
1024005136 |
| 03.10.2024 |
AGHARTA COMPUTERS Zvolen |
eFaktúra |
HDD |
24FV0098 |
| 03.10.2024 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8357658837 |
| 03.10.2024 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8357647333 |
| 03.10.2024 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8357732762 |
| 03.10.2024 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8357695157 |
| 03.10.2024 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8357625400 |
| 03.10.2024 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8357633608 |
| 03.10.2024 |
JUDr. LUCIA LUPTÁKOVÁ Kremnica |
eFaktúra |
poskytnuté právne služby |
03102024 |
| 03.10.2024 |
SLOV. OBCHODNÁ A PRIEMYSEL. KOMORA Bans |
eFaktúra |
elektronické overovanie obchodných dokladov |
032240325 |
| 03.10.2024 |
DTNET DETVA Lučenec |
Faktúra |
TeatrO Balíček InterneT |
1240006579 |
| 03.10.2024 |
PERLA BRANISLAV PETÁK Banská Štiavnica |
Faktúra |
vyúčtovanie za predaný tovar za september 2024 |
2024565 |
| 03.10.2024 |
RESKOP Poniky |
Faktúra |
revízie zdvíhacích zariadení |
240100163 |
| 03.10.2024 |
ELBA Kremnica |
Faktúra |
brúsenie - tašňa |
24003142 |
| 03.10.2024 |
CHEMOSVIT FOLIE Svit |
Faktúra |
fólia |
123744 |
| 02.10.2024 |
SBS KOBRA Martin |
Faktúra |
strážna služba - raziareň, tlačiareň, kontrolná činnosť |
2433087 |
| 02.10.2024 |
SBS KOBRA Martin |
Faktúra |
strážna služba - dolný závod |
2433088 |
| 02.10.2024 |
SBS KOBRA Martin |
Faktúra |
strážna služba - horný závod, kontrolná činnosť |
2433089 |