| 25.10.2024 |
KF NOVODUR Ledeč nad Sázavou |
Faktúra |
technicko-konzultačný výjazd |
FV/4400178 |
| 25.10.2024 |
STAVBAU-G Detva |
Faktúra |
stavebné práce - II. etapa |
2024/14 |
| 25.10.2024 |
ELISERVIS Voderady |
eFaktúra |
diagnostika lisu |
20240077 |
| 25.10.2024 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin |
eFaktúra |
PP páska |
24004116 |
| 25.10.2024 |
PAPERA Banská Bystrica |
eFaktúra |
vrecká lekárenské |
2024021954 |
| 25.10.2024 |
DETOX Banská Bystrica |
eFaktúra |
odborné školenie |
FV2-2024-132-000991 |
| 25.10.2024 |
DIN-TECHNIK Bratislava |
Faktúra |
dopravníikový pás |
32400848 |
| 25.10.2024 |
VZOR Detva |
Faktúra |
kartónové krabice |
401240531 |
| 25.10.2024 |
DETOX Banská Bystrica |
eFaktúra |
kovový kal z brúsenia, kovové obaly obsahujúce nebezp. tuhý pórovitý materiál |
FV4-2024-144-001225 |
| 25.10.2024 |
MEWA Bratislava |
eFaktúra |
MEWA Systém Čistiace utierky |
8680297343 |
| 25.10.2024 |
MEWA Bratislava |
eFaktúra |
MEWA Systém Čistiace utierky |
8680296291 |
| 24.10.2024 |
GF-STATIK Žilina |
Faktúra |
vypracovanie stanoviska k stavebným poruchám |
24046 |
| 24.10.2024 |
PRAMET SLOVAKIA Žilina |
eFaktúra |
frézovací držiak, karbidovov wolfrámové doštičky |
5010035845 |
| 24.10.2024 |
PARAPETROL Nitra |
Faktúra |
benzín technický |
241141789 |
| 24.10.2024 |
PHOBOSSTUDIO JAROSLAV ADAMEC Bojnice |
Faktúra |
kompatibilný valec, kompatibilný toner |
00062784 |
| 24.10.2024 |
HYTEX Žiar nad Hronom |
Faktúra |
filtračná plachietka s krkom, filtračná plachietka koncová, uťahovačky |
240100945 |
| 23.10.2024 |
WINTOPERK Partizánske |
Faktúra |
pracovný odev |
10241461 |
| 23.10.2024 |
STEEL COLOR TECHNOLOGY Nitra |
Faktúra |
pištoľ EcoGun |
9914198 |
| 23.10.2024 |
RAJAPACK Bratislava |
Faktúra |
darčeková papierová taška |
243906556 |
| 23.10.2024 |
TECHNOPACK-SLOVAKIA Zvolen |
Faktúra |
sáčky vákuové |
4403207 |
| 23.10.2024 |
PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín |
eFaktúra |
časov. odvádzač kondenz, prechod, guľšový ventil, vsuvka |
FAV240600 |
| 23.10.2024 |
NCH SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
pravidelný servis |
5613111896 |
| 23.10.2024 |
GUFERO PLUS Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
ložisko |
24011474 |
| 22.10.2024 |
FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
00203263 |
| 22.10.2024 |
NCH SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
pravidelný servis |
5613110655 |
| 22.10.2024 |
LINDE GAS Bratislava |
eFaktúra |
tech. plyny |
4236756520 |
| 22.10.2024 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
pohonné hmoty |
1616619754 |
| 22.10.2024 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
pohonné hmoty |
1701133223 |
| 22.10.2024 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
mýtne |
9431027159 |
| 21.10.2024 |
GALIMEX Martin |
eFaktúra |
technická a emisná kontrola |
OF2420402765 |
| 21.10.2024 |
SOKOFLOK SLOVAKIA Prešov |
Faktúra |
SOKOFLOK (fokulant) |
20240635 |
| 18.10.2024 |
EMOTEK Nové Mesto nad Váhom |
Faktúra |
kalové čerpadlo |
10240049 |
| 18.10.2024 |
PURGINA Bratislava |
Faktúra |
etikety na sáčky |
7020242602 |
| 18.10.2024 |
PURGINA Bratislava |
Faktúra |
etikety na sáčky |
7020242601 |
| 18.10.2024 |
BUTTON Martin |
Faktúra |
čistiace prostriedky |
242001103 |
| 18.10.2024 |
ADET Považská Bystrica |
Faktúra |
pracovný odev |
2241243 |
| 18.10.2024 |
PAPERA Banská Bystrica |
eFaktúra |
obálka bublinková |
2024021352 |
| 18.10.2024 |
BRANTNER EKO Bratislava |
eFaktúra |
zhodnotenie zmesti tukov a olejov |
1652400288 |
| 18.10.2024 |
LINDE GAS Bratislava |
eFaktúra |
tech. plyny |
4236741860 |
| 17.10.2024 |
WEBGLOBE Bratislava |
eFaktúra |
Webglobe VMS Linux |
2485043099 |
| 17.10.2024 |
LINDSTROM Trnava |
Faktúra |
prenájom rohoží |
2602851 |
| 17.10.2024 |
ELBA Kremnica |
Faktúra |
oprava brán |
12401062 |
| 17.10.2024 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
doklad o prijatí platby za dodávku zemného plynu |
DD22401194 |
| 17.10.2024 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
doklad o prijatí platby za dodávku zemného plynu |
DD22401189 |
| 16.10.2024 |
METAL SERVICE CENTRE-IMC SLOVAKIA Považ |
Faktúra |
plech |
OFP302409695 |
| 16.10.2024 |
MAREK SEKAJ Kremnica |
Faktúra |
páska, farby, valec, strmeň, štetec |
24VF00075 |
| 16.10.2024 |
GREEN PRINT Tvrdošín |
Faktúra |
taška hnedá - krútené ucho |
24005384 |
| 16.10.2024 |
EURONUMIS Žilina |
Faktúra |
album |
240103265 |
| 16.10.2024 |
METRO Zvolen |
Faktúra |
ochranné nápoje |
0003/035903 |
| 16.10.2024 |
KMETUI Repište |
eFaktúra |
drevený stojanček |
FV240024 |